скъпи, колеги имам авансова фактура за 1000 лева ,ддс 200 лева ,какви счетоводни записвания трябва да направя,след това получавам стока за 500 лева и ддс 100 лева ,като плащането е прихващане по авансовата фактура , втора фактура за получена стока пак прихващане и накрая кредитно известие за цялата сума. какви счетоводни записвания да направя.моля отговорете ми.

за аванса
402 1000
453 200
/ 401 1200
за плащането
401 / 503 1200

за стаката
304 / 401 500 лв.
тази фактура щом се прихваща от аванса е нулева и няма ДДС.

401 / 402 500

фок благодаря , но накрая ми пристига кредитно известие със знак минус цялата авансова фактура

^{Отговор на VAIER(14.04.2011 21:40):
VAIER каза:
фок благодаря , но накрая ми пристига кредитно известие със знак минус цялата авансова фактура}



ти май се гъбаркаш нещо, хъм:(

кредитното известие ми е съсддс ,трябва ли да го отразявам със знак минус във дневника за покупки

Не е ясно какво е основанието за издаването на КИ, но вероятно фактурите за стоките тогава са с ддс.
Това означава че няма да звемаш запис за приспадането на аванса, а ще си осчетоводиш КИ.
Някои фирми може да са приели такъв метод на фактуриране.

извинявам се ,неправилно съм задала въпроса:
авансова фактура за 1200лв.-1000 лв и ддс 200лв
стока за 600 лв -500лв стока и 100лв ддс прихващане от аванс.ф-ра
стока за 360 лв-300лв стока и60 лв ддс прихващане от аванс.ф-ра
кредитно известие-сторно авансова фактура за960 лв -800лв и 160 ддс,какви счетоводни записвания да направя,моля помогнете ми, не са във един и същи месец

Това прихващане от аванс.ф-ра как да го разбирам ?Имаш фактура, в която е изписана стоката после имаш минус аваса,т.е. нулева фактура или ти си приспадаш от авансовото плащане като покриваш задължението си 401/402 ?

^{Отговор на VAIER(14.04.2011 22:09):
VAIER каза:
извинявам се ,неправилно съм задала въпроса:
авансова фактура за 1200лв.-1000 лв и ддс 200лв
стока за 600 лв -500лв стока и 100лв ддс прихващане от аванс.ф-ра
стока за 360 лв-300лв стока и60 лв ддс прихващане от аванс.ф-ра
кредитно известие-сторно авансова фактура за960 лв -800лв и 160 ддс,какви счетоводни записвания да направя,моля помогнете ми, не са във един и същи месец}

Нищо не разбрах!: (( Ф-ра с прихващане от аванс, ама пък и ДДС прихваща!!: ((

То и аз не разбрах какво прихваща.
Иначе има програмни продукти, които не позволяват да се приспада аванса във фактурата за стоките. Тогава наистина се издава КИ за целият аванс и отделно фактури само за стоката.

да ви обясня подробно:плащам в брой авансовата фактура,след 10 дни ми доставят стоката с фактура на която пише прихващане от авансовата фактура/фактически не плащам нищо/,след5 дни пак пристига стока и пак пише на фактурата прихващане/пак не плащам нищо -те си приспадат паричките от аванса, който съм им платила и накрая ми пристига кредитно известие със минуси за парите,който ми струва стоката. какви счетоводни записвания трябва да направя.помооооооооооооощ.

Накрая защо имаш КИ, не разбрах, но иначе си го осчетоводяваш

За м.. в който е получена стоката


304 - 1000 лв/499 -1000


В месеца, в който е полученж КИ и ще включиш в дневниците


498 -1000
4531 -200

Кт 401 - 1200

във месец март плащам авансовата фактура и би трябвало да я осчетоводя, а стоката ми идва в месец април- и кредитното известие е на стойност колкото ми струва стоката и то е със минуси и дан .основа и ддс -тогава какво се прави. а при получаване на стоката фактурата пак е с ддс -нея как да е осчетоводя.

Нали са ти написали колегите осчетоводовяването.

Защо имаш КИ не разбрах?

Ще връщате стоката или има грешка.

Как така ще имаш КИ за цялата стока?

Бъркотията продължава! : ( Е, може ли такова нещо!: ((
Я се намери нейде тук:
Плащаш авансова ф-ра
402 и 4531/501 с 1200лв /1000+200/
Получаваш ф-ри за стока с приспадане от аванса
304/402 с 500лв и пак
304/402 с 300лв.
Накрая кредитно известие
402 и 4531/ 499 или 501с -240лв./-200 и -40/
Ха гледай сега какво е объркано по веригата: (

Туй кредитно известие, ако сторнира цялата авансова ф-ра, то другите ф-ри не следва да са с приспадане от аванса, а с ДДС и на същата обща стойност /като не ги плащате щото вече са платени...ама защо така!!: ( /

не връщам никаква стока,просто фирмата издават ки с минус за стойноста на стоката а пък нещо немога да си систематизирам операциите-може би защото съм притеснена..

Тони, КИ за част аванса ли е?

Аз рабрах, че е за стоката ?

Ами аз разбрах че "сторнират" цялата,първата ф-ра...ами нищо не обяснява като хората..: ((
Да не би следващите ф-ри след първата авансова да я дублират по стойност и затова да издават кред.известие накрая!!

Ами и аз така разбрах първоначално.

Сега какво всъщност се оказва. Авансът се е оказал повече и КИ е само за част от аванса ли?

Абе няма да се научат да обесняват и да не им теглиш думите с ченгел.

Точно: ( за ченгела, ама разбрах че сторнират за цялата стока-нали аванса е за цялата стока: )))

Ми хората са издавали фактури за стоките, без да приспадат аванс. Сега издават КИ с размера на неприспаднатия аванс. Ама някой не обяснява като хората :)))

^{Отговор на Liglyo(15.04.2011 20:36):
Liglyo каза:
Ми хората са издавали фактури за стоките, без да приспадат аванс. Сега издават КИ с размера на неприспаднатия аванс. Ама някой не обяснява като хората :)))}

И аз туй разбирам: )) /20.28ч накрая и в 20.32ч/

добре -какво ще ме посъветвате кои фактури да осчетоводявам и кои не.ако си осчетоводя аванс.ф-ра после като дойде ф-рата със стоката нея как да е осч. ,ддс немога пак да го отразявам в дневника за покупки защото ще стане двойно, и накрая това ки сигурно е с минуси за да се намали аванс.ф-ра , но него трябва ли да го осчетоводявам някакси

Разбира се /за КИ/ иначе дублираш: ( Всичко осчетоводяваш.../нали са издадени за да се осчетоводяват: )) / Ако трябва да обяснявам че КИ е със знак минус, то да прескочим в "за начинаещи": )))

^{Отговор на VAIER(15.04.2011 20:37):
VAIER каза:
ддс немога пак да го отразявам в дневника за покупки защото ще стане двойно}


тури и кредитното и няма да стане двойно

Ако е така както Тони и другия колега казаха и аванс не е приспадан във ф-рите за стока, то:

1. Ф-рите за стока си осчетоводяваш нормално- като всяка ф-ра за стока- 304, 4531, 401
2.Първоначалния аванс 402,4531/401


и после КИ пак така, но с минуси

"...но него трябва ли да го осчетоводявам някакси"

Ти мъ уби...кредитното известие се осчетоводява....някакси или никакси!: )))

И тъй като не сте плащали нищо, направете едно прихващане на вземания и задължения и работата заспива :)))

^{Отговор на Liglyo(15.04.2011 20:43):
Liglyo каза:
И тъй като не сте плащали нищо, направете едно прихващане на вземания и задължения и работата заспива :)))}

Да, ама туй е нейно и аз затова пиша сч.операции със сметка 501 /горе/: ))
".-.да ви обясня подробно:плащам в брой авансовата фактура...."
Има плащане.И ако има виждане, че всичко е приключило, то най-добре да не намесва с/ка 401, че хептен ще я втаса.

За аванса 402, 4531/501с 1200
за следващите ф-ри на няколко пъти 304, 4531/501 общо за 1200
и с кредитното 402 , 4531/501 с минус 1200

Не е съвсем издържано, ама тъй най-лесно ще го схване: )))Пък щом е в различни месеци да "мине" през 401 щото ще обърка касата: (((

сигурно немога да ви обясня правилно: сори:
пиша ви всичко подробно:
авансова фактура 1000лв платена в брой м.03.2011
ддс 200лв
-------------
1200лв
------------
2.картофи 500 лв прихващане от аванса м.04.2011
ддс 100 лв
------------
600лв
-------------
3.картофи 300лв прихващане от аванса м.04.2011
ддс 60
--------------
360 лв
4.ки сторно авансова вноска м.04.2011
- 800лв
ддс-160лв
--------------
960лв
това е всичко,който е компетентен ,моля да ми опише подробно за всяка фактура как да е осчетоводя.много благодяря предварително.




360 лв

1.402 и 4531/501 с 1200 /1000+200/
2.304 и 4531/402 с 600 /500+100/
3.304 и 4531/402 с 360 /300+60/
4.304 и 4531/402 с -960 /-800 - 160/
5.304/402 с 1000
Фасулска работа /и най-разбираемо/: ))...макар, че касае..картофи: ))
Егати и приспадането с ДДС!?, та накрая кр.изв.за приспадането!!: ((

че извадих картофите, ги извадих, тоник много ти благодаря, ела да пием по една водка,ама това5. 1000 лв откъде го измисли -защото от аванса ми остават само 240 лв вкл.с ддс

Я си направи ..."тетки"...: )) За авансовите 1200лв. имаш да вземаш още за 240лв картофи /200+40/ и като ги получиш ще вземеш тази сч.операция с №5..: ))Само дано да не ти пуснат пак фактура за 240лв и после кред.известие за /-240лв./, ама вече знаеш какво да правиш: ))
Нали аванса в крайна сметка ще се "усвои" демек паричната форма ще придобие картофена форма: )))

с такива "прости "фактури работят държавно горско горско стопанство,представяте ли си,но защо са приели такава форма незнам, може би така е правилно.тони ,много ти благодаря в кой край на българия живееш

що не си ги искаш 960 лв. щом ги приспадат от аванса?

^{Отговор на VAIER(15.04.2011 21:27):
VAIER каза:
с такива "прости "фактури работят държавно горско горско стопанство,представяте ли си,но защо са приели такава форма незнам, може би така е правилно.тони ,много ти благодаря в кой край на българия живееш}

И ПРИ НАС ГОРСКИТЕ СТОПАНСТВА РАБОТЯТ НА ТОЗИ ПРИНЦИП
АМА СПОРЕД МЕН Е ПО-ДОБРЕ ЗА ВСЯКА ЧАСТ ОТ УСВОЕНИЯ АВАНС ДА СЕ ПУСКА КИ И СЛЕД ТОВА Ф-РА ЗА СЪЩАТА СТОЙНОСТ ЗА СТОКАТА.

Шаш съм!? Какво е туй приспадане от аванса ...с ДДС!? Умът ми не го побира!!: (
Авансът платен и ф-ра - ясно, ама после аванса се усвоява с изпращането на стоката и е основание за преход от аванс като парична сума към съответно изпълненото /матер.запас, услуга и т.н./.И това е и при доставчика и при клиента /съответно 402 или 412/....
Доп.:Мира, откъде го измъдри туй!!!Кредитно известие се издава в съвсем други случаи, а в този казус е...пълен анахронизъм: ((( То затуй и виж колко тука луднахме: ))) В горското стопанство....незнам!!: )) Ааа, познавам Дончо горския.Оня ден му заръчах да ми запази един парцел ...за кърско деее: ))) Ама без фактура: )))

договор за доставка има ли, че да се иска авансиране ?
VAIER прегледай си фактурите да не пропускаш нещо

^{Отговор на тониК(15.04.2011 21:44):
тониК каза:
Шаш съм!? Какво е туй приспадане от аванса ...с ДДС!? Умът ми не го побира!!: (
Авансът платен и ф-ра - ясно, ама после аванса се усвоява с изпращането на стоката и е основание за преход от аванс като парична сума към съответно изпълненото /матер.запас, услуга и т.н./.И това е и при доставчика и при клиента /съответно 402 или 412/....
Доп.:Мира, откъде го измъдри туй!!!Кредитно известие се издава в съвсем други случаи, а в този казус е...пълен анахронизъм: ((( То затуй и виж колко тука луднахме...
НЕ СЕ ВЖИВЯВАЙ! ТАКА Е ! КАТО НЕ СИ РАБОТИЛ В НАП!}

Извинявайте, но така излиза, че въпросните картофи не струват 960 лв, а 1200 лв., което май не е съвсем вярно.

^{Отговор на MIRA1972(15.04.2011 21:47):
MIRA1972 каза:}

Работил съм в тази система още преди да има НАП: ))) /ха сега де...!: )) /

^{Отговор на MeryDj(15.04.2011 21:49):
MeryDj каза:
Извинявайте, но така излиза, че въпросните картофи не струват 960 лв, а 1000 лв., което май не е съвсем вярно.}

Не бе, още ще има да вземат - докато се усвои аванса...Така е: ( 21.13ч и 21.17ч./

Ако е така добре, ако не да си търсят разликата.