Получих фактура за стоки за 560.75 , в фактурата е включено гаранционно обслужване за -456.23 . Данъчната основа е 104.53 ,
ДДС 20.99
Сума за плащане 125.43
Как да я осчетоводя?

Хм, доставчикът какво е имал предвид с този минус?

обясниха ми че това е един вид остъпка , и аз се учудих и затова ви моля за помощ

моля ви ,как да я осчетоводя

Ами като е отстъпка, да напишат "отстъпка". Не е правилно така, по ЗДДС гаранционното обслужване се смята за включено в цената, не се вади от нея.

ми аз затова съм объркана , как да постъпя в конкретния случай. как да я очетоводя?

За да се направи както трябва е добре да ти пуснат нова фактура, като начислят ДДС в/у цялата сума и да разсрочат само НС от гаранциите! Ако не искат ще трябва да осчетоводиш разликата с начисленото ДДС по нея. Лошото е, че така няма да покажеш задължението си за бъдещи периоди към този контрагент. Главния проблем си остава при тях и при една ревизия, те ща платят лихви в/у ДДС-то!