Здравейте ! Имам нужда от помощта Ви. По темата има доста писано, но не съм сигурен дали съм направил всичко както трябва.
Фирмата има извършена трансп. услуги до Румъния и до Украйна. Фактурите са без ДДС. В дневника за продажби услугата до Украйна е в гр.19 - доставки с 0 ДДС , а до Румъния в гр. 20
Така ли е?

Няма ли някой с опит ? Работя с програма на Микроинвест, дали правилно съм задал данните? В ДДС-декларацията сумата за транспорта до Украйна е в гр.14 , а до Румъния в 15. Правилно ли е?

Кой е получателят на услугата БГ фирма ли е или не?

Получател не е БГ фирма.

^{Отговор на гост(14.05.2011 16:13):
гост каза:
Няма ли някой с опит ? Работя с програма на Микроинвест, дали правилно съм задал данните? В ДДС-декларацията сумата за транспорта до Украйна е в гр.14 , а до Румъния в 15. Правилно ли е?}


В коя колона ти попадав в дневника?

За услугата в Украйна в г р19 - ДО със ставка 0 , а за Румъния прехвърлих в гр.22 - по чл 21

Фактурата за Румъния е на физ. лице - няма VAT номер и не са начислили ДДС. Стана голяма каша.

АМИ НАЧИСЛЕТЕ ГО

Чудничко! След малко като кажеш, че и фактурата за Украина е била за лице, регнато в ЕС по ДДС...

Коригирах фактурата

не, не е, фирмата е Украинска.

^{Отговор на гост(14.05.2011 20:33):
гост каза:
Фактурата за Румъния е на физ. лице - няма VAT номер и не са начислили ДДС. Стана голяма каша.}


Ако фактурата е издадена на физическо лице /данъчно незадължено лице/ и началото на транспорта е от България и край на транспорта е Румъния , то тогава мястото на изпълнение по чл.22 ал.1 е България и си начисляваш като поп ДДС. - 20% ДДС
Ако фактурата е на физическо /данъчно незъдължено лице/ и началото е държава от ЕС и края е Румъния , то тогава по чл.22 ал.1 мястото на изпълнение на транспорта е страната на започване и транспортната фирма трупа обороти за регистрация по ДДС в съответната държава.
0% ДДС