имах проверка за възстановяване на ддс
отказаха ми 16лв.по едно кредитно на ЧЕЗ и основа 82лв., щото не било отразено в съответния месец
другото ддс си ми го дават
сега осчетоводявам АУАН-а и отказаното ддс го дадох в др.разходи/ддс за възстановяване

а основата кво да я правя?

давам по тройка кебапчета и бира за всеки отговор

А основата то да беше меден кабел,че да правиш ...:))))))

Може и нещо да се бъркам, ама как ти отказват ДДС по кредитно известие на ЧЕЗ? Че то се намаля ДДС -то за възстановяване с кредитно известие.

Доб. А то сигурно по ваше кредитно известие към ЧЕЗ.

^{Отговор на marmalade(08.06.2011 16:15):
marmalade каза:
Може и нещо да се бъркам, ама как ти отказват ДДС по кредитно известие на ЧЕЗ? Че то се намаля ДДС -то за възстановяване с кредитно известие.}


именно де
не ми признават 16лева, другото ми го дават, намалено вече
просто кредитното е от януари, пък съм го осчетоводил в ддс-то за февруари, затова

<sup>Отговор на cigan4e(08.06.2011 16:15):
cigan4e каза:


именно де
не ми признават 16лева, другото ми го дават, намалено вече
просто кредитното е от януари, пък съм го осчетоводил в ддс-то за февруари, затова</sup>


уауууу -)

За дан. основа е важно да е осчетоводена в правилната година.

E добре де последно. Ви сте издали КИ на ЧЕЗ или ЧЕЗ ви е издал на вас КИ?

ЧЕЗ на нас
понеже пише, че ми намалят и основата по СД за месеца...
и с тая основа какво сега...

А с основата на февруари какво става? Оставят си я така както е в СД така ли? С две думи два пъти ти начисляват ДДС-то от КИ?

дел ^{Отговор на marmalade(08.06.2011 16:20):}

пример:
общо ддс за възстановяване 300лв.
кредитно известие на ЧЕЗ (покупка) с януарска дата, отразено във февруарското ддс
основа по кредитното 82лв, ддс - 16
в АУАН пише, че се коригира размера на ДК за периода с данъчната основа и данъчния кредит
и се установява, че за февруари ддс-то за възстановяване е с 16лв.по-малко

питам: данъчния кредит и основата признат разход ли са по ЗКПО

<sup>Отговор на cigan4e(08.06.2011 16:54):
cigan4e каза:
пример:
общо ддс за възстановяване 300лв.
кредитно известие на ЧЕЗ (покупка) с януарска дата, отразено във февруарското ддс
основа по кредитното 82лв, ддс - 16
в АУАН пише, че се коригира размера на ДК за периода с данъчната основа и данъчния кредит
и се установява, че за февруари ддс-то за възстановяване е с 16лв.по-малко

питам: данъчния кредит и основата признат разход ли са по ЗКПО</sup>


бе стига с тая данъчна основа бе !!!!

+++++++++++
^{Отговор на altercate(08.06.2011 16:56):
altercate каза:
бе стига с тая данъчна основа бе !!!!}


Да ти перифразирам въпроса...
Непризнатия данъчен кредит признат разход ли е по ЗКПО


^{Отговор на altercate(08.06.2011 16:56):
cigan4e каза:
питам: данъчния кредит и основата признат разход ли са по ЗКПО}

Явно съм тъпа ама наистина не зацепвам.
Помислих че това може би ти е глоба, макар че малка ми се вижда би трябвало да е 250 лв. Обаче сега пък вече нищо не разбрах и се отказвам (спирам да ти спамя по темата).

много сте лоши :(
няма ли някой да ми обясни нормално
как да го осчетоводя :(

не мисля че някой ще те глоби за 16лв. това е техническа грешка.

Дебит "разход"/
Кредит "ДДС за възстановяване" със сумата на непризнатия ДК
Не ти ли харесва?

^{Отговор на cigan4e(08.06.2011 17:07):
cigan4e каза:
много сте лоши :(
няма ли някой да ми обясни нормално
как да го осчетоводя :(}

1. Не се осчетоводява АУАН, а последващия Ревизионен акт
2. Ако не е вписано в Р.А. непризнаването на разхода - предмет на сделката, не се корегира нищо.

Чакай бре, после ще осчетоводяваш.Кажи сега че и аз не разбрах нещо.Ако си бил на 300лв възстановяване и ако не са ти признали 16те лева не требе ли да възстановиш вече 316лв???Или и аз не разбирам нищо....
П.П.Нали странното е че не са признали намалението на приспадане на ДК...май хич нямат какво да правят тия там :(((

Аз разбрах, че му намаляват ДДС за възстановяване за м.01.2011 с 16 лева (щото не бил отразил КИ). А февруари явно си остава така както е деклариран....
Тъй го разбрах аз...

^{Отговор на Nenkov31(08.06.2011 17:16):
Nenkov31 каза:
Чакай бре, после ще осчетоводяваш.Кажи сега че и аз не разбрах нещо.Ако си бил на 300лв възстановяване и ако не са ти признали 16те лева не требе ли да възстановиш вече 316лв???Или и аз не разбирам нищо....}

^{Отговор на Nenkov31(08.06.2011 17:16):
Nenkov31 каза:
Чакай бре, после ще осчетоводяваш.Кажи сега че и аз не разбрах нещо.Ако си бил на 300лв възстановяване и ако не са ти признали 16те лева не требе ли да възстановиш вече 316лв???Или и аз не разбирам нищо....
П.П.Нали странното е че не са признали намалението на приспадане на ДК...май хич нямат какво да правят тия там :(((}


разбъркал ли си се?:))

Добре последно ще се включа, че нищо не вдявам. Какво и е на основата. Защо трябва нещо си да се осчетоводява на тази основа?
А и нали си ги дал на др. разходи тези 16 лв. друго какво има да осчетоводяваш.
А и какъв непризнат разход ще пишат в акта като е КИ то с него разход се намалява.

Добре присъединявам се към мармалада :)

^{Отговор на marmalade(08.06.2011 16:59):
marmalade каза:
Явно съм тъпа ама наистина не зацепвам.
Помислих че това може би ти е глоба, макар че малка ми се вижда би трябвало да е 250 лв. Обаче сега пък вече нищо не разбрах и се отказвам (спирам да ти спамя по темата).}

^{Отговор на podredko(08.06.2011 17:21):
podredko каза:
Аз разбрах, че му намаляват ДДС за възстановяване за м.01.2011 с 16 лева (щото не бил отразил КИ). А февруари явно си остава така както е деклариран....
Тъй го разбрах аз...}




точно!

^{Отговор на marmalade(08.06.2011 17:21):
marmalade каза:
Добре последно ще се включа, че нищо не вдявам. Какво и е на основата. Защо трябва нещо си да се осчетоводява на тази основа?
А и нали си ги дал на др. разходи тези 16 лв. друго какво има да осчетоводяваш.
А и какъв непризнат разход ще пишат в акта като е КИ то с него разход се намалява.}


ми реших, че като дам ддс-то на разход..то и основата по кредитното не трябва да я има...един вид не ми позволяват да си намаля разхода...счетоводно...много съм глупав май :(

Аааааааа????? ЗацЕпих :)))16леа са си 16 леа...тия са не у ред :Р

<sup>Отговор на cigan4e(08.06.2011 17:24):
cigan4e каза:


точно!</sup>

4) (Доп. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1.

(5) Независимо от ал. 4, регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него кредитни известия в дневника за покупки за данъчния период, през който са издадени.

в ред не в ред! така пише в закона...

Айде да ти обясня и на теб персонално.
Абстрахирай се от това КИ и как е осчетоводено

Пример
м.01. - ДДС за възстановяване 100 единици
м.02. - ДДС за възстановяване 100 единици
м.03. - ДДС за възстановяване 100 единици

Иска ефективно възстановяване 300 единици. Да, ама данъчния орган казва "Ще ме прощаваш, ама не си отразил януарско КИ с ДДС 16 лв, значи м.01. - ДДС за възстановяване ти е 84 единици
и ефективно ще ти възстановим 284 единици".
^{Отговор на marmalade(08.06.2011 17:21):
marmalade каза:
Добре последно ще се включа, че нищо не вдявам. Какво и е на основата. Защо трябва нещо си да се осчетоводява на тази основа?
А и нали си ги дал на др. разходи тези 16 лв. друго какво има да осчетоводяваш.
А и какъв непризнат разход ще пишат в акта като е КИ то с него разход се намалява.}

пА и нали требва нещо да напишат.
cigan4e-то да почерпи щом с това се е разминало само :)) ^{Отговор на Nenkov31(08.06.2011 17:26):}

Може да добавиш и пържени картофи със сирене...
:)))

^{Отговор на cigan4e(08.06.2011 16:11):
cigan4e каза:
давам по тройка кебапчета и бира за всеки отговор}

Да това го разбрах. В карайна сметка има едни 16 лв. ДДС които му начисляват в Януари, когато е трябвало да бъде включено КИ. Той ги дава тези 16 лв. на разход кредит ДДС за възст., друго какво има да прави повече.
А че е можело и санкция от 250 лв. да му сложат е можело.

Бре това се замислих и аз, то едни глоби писали за тия КИ едни чудесии....Те не му признали 16лв че и от КИ???

^{Отговор на стискозъбка(08.06.2011 17:29):
стискозъбка каза:
пА и нали требва нещо да напишат.
cigan4e-то да почерпи щом с това се е разминало само :))}

значи тройка кебапчета за Подредко...
и на мармалада бира...за търпението :)
много благодаря

а верно ли има глоба 250лева?!?

Ами нищо повече, разбира се. Тя и глобата може да не се е разминала, ама да стискаме палци...

^{Отговор на marmalade(08.06.2011 17:31):
marmalade каза:
Той ги дава тези 16 лв. на разход кредит ДДС за възст., друго какво има да прави повече.}

в кой член пише за глобата

Да беее...мани мани, че и лихви ще ти начисляват :(((

<sup>Отговор на cigan4e(08.06.2011 17:32):
cigan4e каза:

а верно ли има глоба 250лева?!?</sup>

Чл. 124. (1) Регистрираните лица по този закон водят задължително следните регистри:

(5) Независимо от ал. 4, регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него кредитни известия в дневника за покупки за данъчния период, през който са издадени.
Но не е зле да погледнеш и после чл. 126 да не се шашкаш много :)

чл.182 от ЗДДС

благодаря на всички :)

чл.182
пише за определяне на данък в по-малък размер....
не знае тия 16 лв... дали водят до това
и чл. 126 едва ли я/го касае ще я задължат вероятно да коригира

Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
Това имах предвид :)))

Ако правилно съм разбрала, то какво ще правим с кредитните известия на един мобилен оператор? След 14-ти май получихме КИ с дата от м. април към фактура от м. март. Няма как да е включено в месеца, през който е издадено. Дори нямахме представа за съществуването на това КИ.

Я помисли повечко върху "получените" в чл.124, ал.5....
/имам договор с НАП и периодично пращам на клиентите си кред.известия със закъснение и т.н. и т.н....после - делим: ))) /