Имаме износ за Турция и ВОД за Чехия и Испания.
Работя с програма Ажур и при издаването на фактури явно съм сгрешила.
Като гледам декларацията, фактурите ми са влезли в клетка 18 - Чл. 69, ал. 2. А трябва турските ф-ри да влязат в кл. 14- глава трета, а европейските - в клетка 15- ВОД.
Не ми се ще да ги анулирам, защото ни се губи номерацията. Ще има ли проблем при ревизията /всеки месец имаме възстановяване/, ако ги оставя в клетка 18? Има ли някакъв начин за корекция - без да анулирам?

Ще може ли примерно да се издаде протокол и да се начисли правилно?

А с VIES-а ти кво се случва?

Не са влезли там. :(

Явно ще анулирам, но се обърква номерацията ...