Има две фактури от САЩ от различни фирми за членство. Става дума за софтуерни услуги, но не закупуване на софтуер, а точно членство. Но във фактурите освен номер, дата, какво ти фактурират, няма никакъв данъчен номер, Четейки ЗДДС стигам до извода, че трябва да издам протокол по чл. 117, но как да го издам като нямам данъчен номер на фирмата. Те ни изпратиха по имейл фактурите, платихме ги и...сега вече се чудя как да ги осчетоводя.

Същият случай и с фактура от Канада, като там е регистрация на домейн за 1 година.

А и като нямам посочен номер, аз не мога и да разбера дали тези фирми в САЩ са регистриани по ДДС.
Какво да правя с тия фактури?

^{Отговор на mgeorgieva(29.07.2011 11:24):
mgeorgieva каза:
А и като нямам посочен номер, аз не мога и да разбера дали тези фирми в САЩ са регистриани по ДДС.
Какво да правя с тия фактури?}


абе в САЩ имат ли ДДС

ама може, всичко може

В Сащ нямат ват номера

пускаш си протоколите по чл.117, а за дневниците влизат с деветки вместо ддс номер.

^{Отговор на mgeorgieva(29.07.2011 11:24):
mgeorgieva каза:
А и като нямам посочен номер, аз не мога и да разбера дали тези фирми в САЩ са регистриани по ДДС.
Какво да правя с тия фактури?}

щатите от кога са членки на ЕС та ще начисляваш ддс с протокол

а дали протоколите по чл.117 се издават само при сделки с ЕС???

^{Отговор на svetlii(02.08.2011 22:26):
svetlii каза:
щатите от кога са членки на ЕС та ще начисляваш ддс с протокол}

И като основание посочва чл. 82, ал. 2 , т. 3
"Когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при:
3. доставка на услуги - когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6."

Нали това посочвам като основание за издаване на протокол по чл. 117

Да

Ами с Девятки на Булстат прогармата ми казва, че съм въвела некоректнет ЕИК.
А на фактурите не пише нищо.

Много ясно, че ЕИК-ът ще е некоректен:)

^{Отговор на mgeorgieva(08.08.2011 16:15):
mgeorgieva каза:
Ами с Девятки на Булстат прогармата ми казва, че съм въвела некоректнет ЕИК.
А на фактурите не пише нищо.}

Добре, ясно е, но тогава какво да правя, писах на фирмата, но не са ми отговорили, а аз трябва да си подам ДДС-то за м. Юли.

Полетата задължително се попълват с код "999999999999999" в случаите, когато контрагентът е чуждестранно лице (физическо или юридическо), което няма регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и ЗДДС или няма ИН за целите на ДДС, с който лицето да е регистрирано в друга държава членка.


това е от инструкциите на тяхната програма

Благодаря, много ми помогна.

сори, ама в твойта програма не мога да бръкна и да я преработя...

^{Отговор на mgeorgieva(08.08.2011 16:35):
mgeorgieva каза:
Благодаря, много ми помогна.}

Георгиева ти благодари, не се заяжда! :)

^{Отговор на ely_g(08.08.2011 16:38):
ely_g каза:
сори, ама в твойта програма не мога да бръкна и да я преработя...}

е извинявам се може и грешно да съм я разбрала

Да, благодаря ти...грешно си разбрала.
Просто съм написала по-малко 999999999 и затова така се е получило при мен.

Както ви споменах имам две фактури от различни фирми и сега прогарамата ми казва, че не може да запиша втория контрагент, защото има вече контрагент с такъв ЕИК :999999999999999
И сега съответно отново не знам какво да правя

Но вече и с това се справих. Било въпрос на настойка на програмата.
Благодаря на всички, които ми помогнаха :)