Много тъпо,обаче е факт: Написана е фактура и е издадена касова бележка.Оригиналът е даден на купувача.До тук добре,обаче се оказва,че явно между оригинала и втория екземпляр на фактурата е имало нещо или не е бил добре химизиран и на втория и третия екземпляр няма нищо написано.През фирмата минават доста клиенти и сега никой не знае тази фактура на кой е издадена.Хубаво е че успяха да намерят касовата бележка , та поне се знае сумата.Та сега чуденката ми е,как да я опиша тази фактура в дневника за продажби?Някакви идеи?

кофти тръПка. Какаво да ти кажа, идея си нямам.
Успокоявам се, че не само при мен са заблеяни служителите. При мен издават фактури от програма, ама имам 2-ма заблудени електрони, които пишат върху издадени вече фактури и в един момент се установява, че имаме по 3 фактури с един и същи номер на 3-ма различни клиенти, с 3 различни суми, инак си чукали на касовите апарати (поне това са спазили). Та ходя после да ги издирвам фирмите от ТР за адреси и телефони, за да им давам новите фактури, последно пращах в Добрич.
Ама аз поне имам сламка да се хвана, а при теб....нищо.

Много наприятно, наистина. Можеш да включиш сумата, ако е дребно, в отчета за продажбите за месеца. А фактурата анулирай.

Не че може да свърши работа ама да попитам, в обекта камери има ли , че да се сравни по час на издаването на касовата бележка кой я е писал и да се види клиента. Не че си е написал на тениската данните на фирмата....ама поне...де да знам...

Няма камери.Фактурата е писана в офиса от собственичката.Тя не се сеща изобщо на кой я е писала.Сумата не е голяма-под 500лв.Мислех си да я пусна на частно лице-самата управителка.И ако все пак някога се обади истинският клиент да я анулираме и да я заведем с истинските данни.

Може би да включиш сумата в отчета за продажбите и някой ден, ако се наложи и клиентът се появи да направиш корекция по чл.126, за да не изгори с данъчния кредит.

^{Отговор на Маграт(09.09.2011 14:03):
Маграт каза:
Може би да включиш сумата в отчета за продажбите и някой ден, ако се наложи и клиентът се появи да направиш корекция по чл.126, за да не изгори с данъчния кредит.}

ПОДКРЕПЯМ! ^{още по вече той може да е и фл и всичко да се размине:)}

Най-добре както казва Маграт да се направи. Ако се разбере до 14-ти кой е собственика на фактурата...добре да я вкараш. Не вярвам да е ФЛ получателя, нямаме навици да си взимаме фактури, за фирмите - винаги.

Не мисля,че е на физ.лице,защото по принцип много малко физически лица пазаруват там-склад на едро е.И ако беше на физ.лице изобщо нямаше да е издадена фактура.Има още време ще измисля нещо.Едва ли клиентът ще се обади.Той от къде да знае,че имаме проблем.той си е взел оригинала със кас.бележка.Платил си е и си е взел стоката.

засега го пусни като физическо лице
пък ако се открие кой е с протокол ще анулира
ще трябва ако някои от стоките които сте му продали са с фиксирани цени да си начислите ДДС на разликата както и увеличение по зкпо също за разликата.