Съатавен е протокол по чл.116 за анулиране на фактура от минал период. Ние сме получател по доставката. В дневника за покупките какво следва да отразя: за вид документ протокол дата на протокола а в описанието на стоката да напиша номера на анулираната фактура и после минусови стойности ? Моля кажете ми как се процедира, знам, че е за начинаещи...но тук имате опита, а на мен за пръв път ми се случва. Предварително благодаря!

Въвежда се с кода за фактура, но с минуси.

При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден, той се включва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва в дневника за покупки на получателя във файл "POКUPKI.ТХТ" на получателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.

___
Чувстваш се късметлия?
2dolara.com

Значи въвеждам старата анулирана фактура с датата и на издаване и всичко както си е , но със знак минус?И после новата редовна фактура, нали?

Отчитането на анулираните документи се извършва по реда на приложение № 12 към ППЗДДС.

Като описвам анулираната фактура в описание на стоката услугата пише ли се анулирана или се пише старото осннование?