Здравейте, обръщам се към Вас със молба за помощ по следния казус: Ние сме фирма, регистрирана по ДДС, изпращаме стоки на наш клиент в Румъния. По едната доставка румънската фирма извършва ремонт на нашите стоки на тяхна територия и впоследствие ни издава инвойс за извършените ремонти разходи. Инвойса, издаден от румънската фирма е без ДДС. Въпроса ми е трябва ли да издам протокол по чл.117 и трябва ли д аначисля 10% данък при източника по ЗКПО? Благодаря предварително

А тези 10% - защо?

сори, сега видях, че съм в грешка за 10-те %. ремонтната услуга не попада в дефиницията за "технически услуги". А протокол трябва ли да издам?Услугата не е извършена в България, а в Румъния.

Според тебе услугата не ти е извършена в България, ама прочети чл. 21 ал. 2 от ЗДДС
Правиш протокол

Благодаря много, Руми2000. Имах нужда от съвет. Правя си протокол :). Приятни празници