Имам издадена фактура на 19.07.2011г. за продажба на стока, която ще се превозва за сметка на получателя до трета страна. Основанието ми е чл.28. Обаче до края на месец август не получих изискуемите документи по правилника. В този случай до 15.09 следва да начисля ДДС с протокол по чл.117. Ако до тук съм в грешка, моля поправете ме. Сега се водят преговори фактурата от 19.07 да се анулира и да се пусне нова с начислено ДДС. Датата на новата фактура може да е единствено 30.09.2011, защото това имам свободно в кочана. Та, въпросът ми е, при това полажение, да издавам ли Протокол по чл. 117 към 15.09, после като издавам фактурата с ДДС да го анулирам с друг протокол ли? Или изобщо да не правя Протокол? Благодаря предварително.

колееееееги, къде сте?

а защо ти е да издаваш "нова" ф-ра?

_{изкрънкали са си /простете за израза/ дедесето..} ^{Отговор на кло(11.10.2011 15:06):}

И с кой документ не се снабдихте?

Протокол и внасяте ДДС-то.
При снабдяване с нужните документи - анулиране на протокола.

С тези преговори за фактурата май ще е по-трудно, пък и става някаква (с извинение за израза) абсолютна боза :)))

В крайна сметка аз няма да мога да се снабдя с документите, а все пак искам да си взема от получателя парите, а не да са за моя сметка. Затова ще издам нова фактура, защото вътре ще включа ДДС-то.

А да документите - стоката пътува първо до Холандия и оттам напуска ЕС. Та нито митническа декларация могат да ми пратят, ни транспортни документи.

^{Отговор на kasy_a(11.10.2011 15:23):
kasy_a каза:
В крайна сметка аз няма да мога да се снабдя с документите, а все пак искам да си взема от получателя парите, а не да са за моя сметка. Затова ще издам нова фактура, защото вътре ще включа ДДС-то.}


И те ще ви платят?
Та с кой документ не се снабдихте?
1. Фактура?
2. МД
3. Транспортен документ?

<sup>Отговор на Liglyo(11.10.2011 15:24):
Liglyo каза:


И те ще ви платят?
Та с кой документ не се снабдихте?
1. Фактура?
2. МД
3. Транспортен документ?</sup>


Ами да, ще платят.

Има ли някой идея или все още сме на етап уточняване на ситуацията?

_{Връщаме се на изходна позиция :)}

Кой е получател по тая ваша фактура? ^{Отговор на kasy_a(11.10.2011 15:27):}

В какъв смисъл кой? Фирма, която няма регистрация по ДДС никъде по света. А стоката се изпраща до трета страна, което всъщност има значение за износа.

Фирма, която няма регистрация по ДДС никъде по света

_{направо ме уби с това :))}

Българска фирма?

Ами не те разбрах защо ме питаш. Фирмата не е българска. Адресът и е в Холандия.

Само адрес? ^{Отговор на kasy_a(11.10.2011 15:46):}

^{Отговор на стискозъбка(11.10.2011 15:44):
стискозъбка каза:
_{направо ме уби с това :))}}



а ти мен с търпение!:)

Благодаря на включилите се. Явно не можете да помогнете. Виждам, че кло разреши казуса по соломоновски, а стискозъбка се опитва да извади под вола теле.

^{Отговор на kasy_a(11.10.2011 15:53):
kasy_a каза:
Благодаря на включилите се. Явно не можете да помогнете. Виждам, че кло разреши казуса по соломоновски, а стискозъбка се опитва да извади под вола теле.}


Моля! Пак заповядай!:)

^{Отговор на kasy_a(11.10.2011 15:53):
kasy_a каза:
Благодаря на включилите се. Явно не можете да помогнете. Виждам, че кло разреши казуса по соломоновски, а стискозъбка се опитва да извади под вола теле.}


А ти нещо разбра ли, че аз не. От цялата ситуация.
Телето е важно, вервай ми :)))

_{и сме го изваждали :)))))))} ^{Отговор на Liglyo(11.10.2011 15:58):}

Абе хора, вместо протокол по чл. 117 до 15.09,защото не съм се снабдила с документите, според вас мога ли да издам протокол по чл.116, с който да анулирам фактурата и след това да издам нова фактура, но с ДДС?

Какво толкоз не разбрахте?

Значи продаваш стока на холандска фирма, която не е рег. по ДДС, но стоката от България заминава директно за трета страна вместо за Холандия, не разполагаш с документи,които да доказват износа и сега трябва да се начисли ДДС като сделка, с място на изпълнение в страната. Така ли?

^{Отговор на daykiri(11.10.2011 16:54):
daykiri каза:
Значи продаваш стока на холандска фирма, която не е рег. по ДДС, но стоката от България заминава директно за трета страна вместо за Холандия, не разполагаш с документи,които да доказват износа и сега трябва да се начисли ДДС като сделка, с място на изпълнение в страната. Така ли?}


Тцъ, продава на китайци(примерно), но стоката минава през Холандия за Китай. Ама как е оформено всичко, не казва :)))

Така, имам международна товарителница за заминаването на стоката от България. Стоката стига в Холандия. Там се прави групаж и стоката продължава до трета страна. Фирмата, получател е холандска, нерегистрирана по ДДС. Товарителницата е подписна и подпечатана само от първия превозвач до Холандия. Оттам нататък документи за транспорта нямам. Нямам и митническа декларация от изходното митническо учреждение, т.е. Холандия, в която да присъствам като износител на стоката. С една дума, освен една гола фактура, друго доказващо износа нямам. Надявам се, че стана ясно. И да, точно така, сега трябва да се начисли ДДС като сделка, с място на изпълнение в страната. ^{Отговор на daykiri(11.10.2011 16:54):}

Не сега, още тогава е трябвало да начислиш ддс / при инфото от последния ти пост/.

_{това теле търсех вчера}

<sup>Отговор на стискозъбка(12.10.2011 10:58):
стискозъбка каза:
Не сега, още тогава е трябвало да начислиш ддс / при инфото от последния ти пост/.

_{това теле търсех вчера}</sup>


и защо

Каси, ти продаваш на холандците, а примерно пращаш стоката за Китай. Имаш износ по глава трета. ДДС-номер на холандците не е необходим, но ти трябва МД. Трябваше още отначало да си сложиш ДДС, знаейки че няма да получиш такава. А и да получиш, не си ти износител разбираш ли? Т.е в случая имаш доставка да нерегистрирано лице от ЕС - доставка с 20 % ДДС

Да, разбирам. Всъщност идеята беше да получа всички документи и в декларацията да ме посочат като износител. Това за нулевата ставка беше изискване на клиента. И го направихме така, за да може да покажем добро отношение и съдействие. От тях зависеше да оформят документите. Да не говорим, че аз по принцип исках износа да се оформи в БГ, а не в Холандия, защото предварително ми беше ясно, че тая няма да я бъде. Ясно е, че сделката е окъкана. Питането ми беше относно протокола. Решението ми на този етап е да анулирам с протокол по чл.116, издадет преди 15.09. и на 30.09. да им издам нова фактура с начислено ДДС. Исках да знам дали ме подкрепяте в крайното ми решение.

Всъщност основния проблем е дебатите със собственика и контрагентите. Защото, нали се сещате, за тях документите са формалност. и особено, когато спедиторите кажат, че няма проблем. Винаги ми се задава въпроса, сега какви простотии искам.

Решението ти за анулиране е вярно - имаш основание за това, и така трябва да бъде.
Проблема е че трабва да се разберете да ги платят тези 20 %, трябва да убедиш биг бос че така е правилно.

О, убедила съм го вече. Аз още в началото му казах, че няма да стане така. Но, нека, да им е за урок. Че така не става. Просто ме вкарват в такива хипотези, че вече се чудя аз ли не съм наред или просто всички по трасето се правят на много знаещи.

Зъбче, не си заслужава да й обясняваш повече..... да си гледа телето май е по-добре....

^{Отговор на Mitko33(12.10.2011 11:33):
Mitko33 каза:
Зъбче, не си заслужава да й обясняваш повече..... да си гледа телето май е по-добре....}


Мерси, мерси. Да ти се връща. Ако ми прочетеш въпроса в началото и какво питам, ще разбереш защо реагирах така. И освен това, в тази дискусия никой освен Fitzgerald не ми обясни каквото и да е, за което му благодаря.

<sup>Отговор на kasy_a(12.10.2011 11:38):
kasy_a каза:


Мерси, мерси. Да ти се връща. Ако ми прочетеш въпроса в началото и какво питам, ще разбереш защо реагирах така. И освен това, в тази дискусия никой освен Fitzgerald не ми обясни каквото и да е, за което му благодаря.</sup>


Ми то до единадесет без десет въобще не беше ясно за какво иде реч, за да има дискусия, ама карай :)))

Ами за протоколчетата питах. Само това. Защото друг доставчик процедира по друг начин. Издава протокол по чл. 117, с който си самоначислява ДДС-то и издава дебитно известие само за ДДС-то.

Кой вариант е правилен според вас?

издава дебитно известие само за ДДС-то

Искам да видя това как изглежда :)))

<sup>Отговор на Liglyo(12.10.2011 11:50):
Liglyo каза:
издава дебитно известие само за ДДС-то

Искам да видя това как изглежда :)))</sup>


Да ти кажа и на мен ми беше любопитно да го видя. Няма нужда, повярвай ми.

Викай ми Скот :))

<sup>Отговор на kasy_a(12.10.2011 11:38):
kasy_a каза:


Мерси, мерси. Да ти се връща. Ако ми прочетеш въпроса в началото и какво питам, ще разбереш защо реагирах така. И освен това, в тази дискусия никой освен Fitzgerald не ми обясни каквото и да е, за което му благодаря.</sup>

Определено не ми харесва отговора на Скот .

В ЗДДС пише че това е освободена доставка. Защо ще се слага още отначало ДДС? Тя доставката или е освободена или не, няма "освободена, ама знам нещо си..."
А и защо да не е износител? Зависи от условията по доставката - дали доставяте до Холандия или до Китай примерно.

За да анулира старата фактура, тя трябва да е съставена грешно. Това включва и ако не е начислено ДДС, но е следвало. Ако "извъртите" условията по сделката, че да трябва да включите ДДС - да, анулира се старата и се пише нова. Новата се пише сега, със сегашна дата.

Определено не ми харесва отговора на г-н Fitzgerald
_{/щото на мен не ми е разрешено да му викам Скот :))))/}

Понеже не те разбирам, Сашко - питам:
Какво не ти хареса в отговора?
Защо ще се слага още отначало ДДС? Поради факта, че получател по сделката е фирма в Холандия без регистрация по холандския ддс закон. _{това по думите на kasy_a.}
Тя не пише за взаимоотношения "Продавач - купувач и Изпращач - получател". От това съдя, че купувач и получател е все фирмата с регистрация в Холандия.
Та оттам и 20% още тогава.
За втората ти част съм съгласна.

Към kasy_a - не се впрягай, излишно. Ако вчера беше написала това дето пишеш днес, нямаше да задавам излишни въпроси. Нали за това сме тук - да чоплим материята
_{/аз поне - доколкото мога :))/} ^{Отговор на Сашко(12.10.2011 12:31):}

Ха сега, кажете по следващата точка. Протоколът по чл. 116. Защото в него трябва да се впише номер и дата на издадената нова фактура. Срокът ми да се снабдя с документите е 30.08. И ако това не стане, да си начисля ДДС до 15.09. Обаче с каква дата да издам протокол по чл. 116, така че, да нямам проблем че не съм издала този по чл.117. Защото, нали, все пак на 15.09 си е било съвсем ясно, че документи нямам. Знам, че не е изрядно, но си мисля да издам протоколът по чл.116 с дата 14.09, а да пиша дата на издадения нов документ 30.09., което си е леко абсурдно. Другият ми вариант е на 14.09 да издам протокол по чл.117, който после на 30.09да анулирам, обаче и това не ми харесва. Предложения???

Колеги, къде сте?

Никой ли няма идея?

Ами както виждаш има и друго мислене по темата за протокола.
Аз съм твърдо за чл116 ал.2. Всички са съгласни че е следвало да се начисли ДДС.
И Сашко, не съм ти позволил да ми викаш Скот :))

самоначислява ДДС-то и издава дебитно известие само за ДДС-то.


Е какво толкова странно има да издаде дебитно за увеличаване на дан. основа за сумата, която трябва да си получи, без да анулира фактурата с нулевата.
Ако е трябвало да начисли ДДС в началото, означава че е извършвала доставка по чл. 14, но нещо не ми се вижда да са изпълнени условията за приключване на транспорта.
Поваече клоня към Сашко.
За протокола за самоначисляването е ясно.

Е какво толкова странно има да издаде дебитно за увеличаване на дан. основа за сумата, която трябва да си получи, без да анулира фактурата с нулевата.

Законът разправя, че това е грешно съставен документ. А дали е странно или не? За мен е.

Значи, обяснявам пак. Фирмата е холандска, но се намира в третата страна и там получава стоката. В Холандия на митница товара се обработва от трета фирма, която е просто куриер. Затова в Холандия следваше да се оформи износ и ние да сме износител. А дебитно известие се издава, ако се променя данъчната основа, което в случая не е така. Не разбрах какво е ясно за документа за самоначисляването.

Аз също съм абсолютно за чл. 116. Притесняват ме датите. И как протоколът ще е с дата 14.09 и в него ще впиша реквизит "номер и дата на издадения нов документ № от 30.09"