Здравейте,
Имам следният казус - през м.9 издадохме фактура към Гръцки клиент, т.е. в дневника на продажбите е отразено като ВОД примерно за 700 лв и е чукнат касов бон. В началото на м.10 клиентът по една или друга причина се отказва от сделката, отказва да плати в брой и връща фактурата с бона. Направих кредитно известие и сторно бележка за бончето.
Но в края на месеца изглежда е размислил и пожела стоката да му бъде фактурирана по банков път и дори я предплати авансово на 100%. Пак му издадохме - редовна фактура (ВОД).
Та, въпросът ми е следният - сега като пусна ВИЕС декларацията с кредитно известие -700 и с редовна фактура пак от 700 лв и нещата се зануляват там. Това малко ме притеснява. Как така да подам ВИЕС със стойност нула?

Никой ли не може да ме упъти в една такава ситуация?

Не виждам причина за притеснение

Еми като се замислиш и той ще обяви кредитното и после фактурата като ВОП-опе.В дневниците ще седат оборти в колоните за ДО и ДДС на ВОП, но ще е на нула работата и при него...значи ще се засича всичко :)
_{Нали... уж.... разбираш ли засичали обявените ВОП-ове с ВИЕС едкларациите :)}

Благодаря за отговора. То за засечката ми е ясно, че ще се засекат нещата, само ме смущава факта, че дефакто ще подам ВИЕС с нулеви стойности и се притесних дали ще ми го приемат така?????? Иначе си фигурира в дневник продажби с плюс и минус.

Еми пробвай да подадеш от сега...пък до 14-ти можеш да си подаваш колкото искаш, само последното се зачита :)