Здравейте, колеги
за пръв път имам такъв случай и искам да се консултирам с вас. Извършваме услуга - инсталация на софтуер (наши служители са пътували за Малайзия), т.е. с място на изпълнения извън ЕС, но фирмата-платец по услугата се намира в ЕС. Аз издавам фактура към фирмата-платец с осн. чл. 21,2 с 0% ДДС за услуги доставени извън ЕС и в дневника по ДДС посочвам ДО в колоната за доставки със ставка 0 % по глава 3 от ЗДДС. Правилно ли разсъждавам или изпускам нещо?

Колоната не ми харесва, само.
Ама може и да бъркам :))) ^{Отговор на thenew(08.11.2011 15:41):}

Ти коя предлагаш? И аз за нея се съмнявам, затова питам

^{Отговор на стискозъбка(08.11.2011 15:48):
стискозъбка каза:
Колоната не ми харесва, само.
Ама може и да бъркам :)))}

Сега като гледам се чудя за колона 23..... Дано да се включи и още някой да събера повече мнения.

_{друго от "повече"-то мнения беше и си остава к.22 :))}

Аз това мнение го имам в предвид, но получих мнение и за колона 23 и сега просто се разтроих :)

^{Отговор на стискозъбка(08.11.2011 16:50):
стискозъбка каза:
_{друго от "повече"-то мнения беше и си остава к.22 :))}}

пардон ..тогава
другият /скрит/ да се покаже, моля!
_{та да видим кой кого :))}

thenew, според мен - колона 22-ДО но доставки на Услуги по чл.21, ал.2 .....Доколкото виждам и основанието във фактурата ти е по този член.

PS, при осчетоводяване - вид данъчна доставка-Услуги на територията на ЕС.

Аз съм имала подобни случаи - не е инсталация, но пак е услуга и ги слагам винаги в колона 23. Минала съм няколко проверки досега и не са ми правили проблеми и забележки.

Автор: jaroud | Дата: 08.11.2011 19:51
Аз съм имала подобни случаи - не е инсталация, но пак е услуга и ги слагам винаги в колона 23. Минала съм няколко проверки досега и не са ми правили проблеми и забележки

за въстановяване ли,че на мен ми искат и дневниците по ддс-не могат да си ги видят в системата,камо ли някой да гледа колоните

За възстановяване - да, но не са ми искали дневниците последните 2 години. Преди винаги ги искаха, а сега даже данъчната ми диктува по телефона кои фактури да й занеса в комплект с товарителници, потвърждения и т.н., за да не нося всичките.

<sup>Отговор на WENCI 1(08.11.2011 21:57):
WENCI 1 каза:
Автор: jaroud | Дата: 08.11.2011 19:51
Аз съм имала подобни случаи - не е инсталация, но пак е услуга и ги слагам винаги в колона 23. Минала съм няколко проверки досега и не са ми правили проблеми и забележки

за въстановяване ли,че на мен ми искат и дневниците по ддс-не могат да си ги видят в системата,камо ли някой да гледа колоните</sup>