Във връзка с чл. 39, ал. 2 от ППЗДДС е съставен протокл по чл. 117 от ЗДДС. Данъчната основа е включена в дневник на продажбите за минал период, когато е направен износа и е издадена фактурата, а при съставянето на протокола се начислява само ДДС.
В същия този протокол трябва ли да е описана данъчната основа и данъчната ставка или трябва да съдържа само стойността на ДДС? Как трябва да се оформи, за да не се дублира данъчната основа?

е съставен протокл по чл. 117
сега остава да погледнете задължителните реквизити съгласно ал. 2 на чл. 117

^{Отговор на прост (гост)(25.11.2011 13:07):
прост (гост) каза:
е съставен протокл по чл. 117
сега остава да погледнете задължителните реквизити съгласно ал. 2 на чл. 117}

Значи, описват се всички задължителни реквизити по чл. 117, ал. 2, но в дневник продажби се включва само ДДС, нали така?
А дата на данъчното събитие е датата на износа или и тук греша?

но в дневник продажби се включва само ДДС, нали така?
би трябвало като нормална доставка, струва ми се - и данъчната основа...
за дата на данъчното събитие - да

Данъчната основа е включена в предходен месец, но данъчната ставка е била 0%, защото сделката е износ. Протоколът се издава само, за да се начисли ДДС, който след набавяне на всички документи по износа, ще се анулира. Този протокол по чл. 117, ал. 2 ЗДДС във връзка с чл. 39, ал. 2 ППЗДДС как се описва в дневник продажби?

софтуерът ли ви ограничава?
би трябвало като нормална доставка според мен.....или иначе казано - к. 11 и 12...във връзка с чл. 37, ал. 2 от закона....
ако се наложи - и к. 16 би свършила работа

само ДДС в дневника софтуера не е "виновен"

Колона 10 и колона 16 само с данъка от протокола, а после същите колони със същите суми, но със знак "минус" при анулиране на протокола. Така не дава грешка и не дублирам дан. основа, но дали е правилно?

след като сте си го решили от самото начало така да е - така го направете
правилно или не - важното, че данъкът начислен