Здравейте на 20.10.2011 г получих фактура от Франция в която са включени суми за части и за транспорт. Фактурата е с нулева ставка. Досега съм нямала такъв случай и мисля че съм допуснала грешка като не съм я включила в дневниците по ДДС за м 10.2011 които бяха нулеви заедно с протокол по чл 117 с който аз имам право на ползване на данъчен кредит по тази фактура въпреки че доставчикът не е начислил такова. Въпросът ми е мога ли да я включа в дневниците по ДДС за м 11.2011 г с нулева ставка и за това трябва ли да издавам протокол по чл 117 тъй като вече съм пропуснала срока за ползването на данъчен кредит по фактурата.
Благодаря ви предварително

не разбрах какво точно сте подали за октомври ?

нули са подали

данъчния кредит си го упражняват 12 месеца по закон

виж обаче начислението - там мое да има некои проблеми......

бтв - кога е пристигнала стоката

^{Отговор на samotja(07.12.2011 15:35):
samotja каза:
не разбрах какво точно сте подали за октомври ?}

аз имам право на ползване на данъчен кредит по тази фактура въпреки че доставчикът не е начислил такова.

абе тази част от въпроса

ама да пробвам да го прочета пак

Едно сериозно запознаване с чл.13, 63, 72, 117 и т.н. трябва. И евентуално чл.73а.

^{Отговор на galka2503(07.12.2011 15:30):
galka2503 каза:
Здравейте на 20.10.2011 г получих фактура от Франция в която са включени суми за части и за транспорт. Фактурата е с нулева ставка. Досега съм нямала такъв случай и мисля че съм допуснала грешка като не съм я включила в дневниците по ДДС за м 10.2011 които бяха нулеви заедно с протокол по чл 117 с който аз имам право на ползване на данъчен кредит по тази фактура въпреки че доставчикът не е начислил такова. Въпросът ми е мога ли да я включа в дневниците по ДДС за м 11.2011 г с нулева ставка и за...}

имала си задължение за самоначисляване с протокол по чл.117 и само той се отразява в дневниците.фактурата от чуждия доставчик - не.

Вече съвсем се обърках с тази фактура. В закона пише че протокол по чл 117 с който имам право на данъчен кредит по фактурата се издава в 15 дневен срок. Фактурата е от 20.10.2011 следователно аз трябва да го издам до 5.11.2011 и след като е издаден през ноември трябва да го включа в дневниците по ДДС за ноември и пак няма да съм в нарушение и ще мога да си използвам данъчния кредит по фактурата. ^{Отговор на Маграт(07.12.2011 15:41):}

Трябва ли да подам и виес декларация заедно с този протокол ^{Отговор на galka2503(07.12.2011 15:50):}

^{Отговор на galka2503(07.12.2011 15:56):
galka2503 каза:
Трябва ли да подам и виес декларация заедно с този протокол}

трябва сериозно да прочетеш зддс, защото си зле. Виес декларация се подава, когато имаш ВОД, А за ВОП прочети сериозно защото този път по случайност не си сгафила, Пресрочиш ли сроковете на изискуемост на данъка си, в нарушение. А между другото регистрирана ли си по ДДС

Хубаво ама дали е получила частите?

Чл 63 (3) Данъкът при вътреобщностната доставка става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие съгласно ал. 1 и 2.

Чл 25 (2) Данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена.
^{Отговор на galka2503(07.12.2011 15:30):}

Получавам машина от Германия. Протокола по чл. 117 ще го включа в дневника за покупки и продажби.
Машината ще пристигне м. февруари. Какъв документ да приложа към протокола. От доставчика имам само фактура за плащане.

Моля ви кажете ми в дневника за продажби точно в кои колони трябва да сложа ДО и ДДС.
В к. 13 ДО и в к. 15 ДДС, правилно ли е??
Ако изпускам нещо, кажете????

Моля ви и за бланка на протокола по чл. 117?

БЛАНКата я има в Doc.Store

Моля ви за помощ!

pigi12, с каква дата ти е фактурата? И какви са условията на доставката?

най вероятно още през ноември и трябвало, но яко нямаш превод на фактурата да ти я преведе някой и освет това да не би да е проформа огледай всичко

Фактурата ми е от 25,01,2012. машината пристигна на 30,01,2011. Помогнете, защото трябва да го включа в дневниците за м. януари

Е, какъв е проблема, след като всичко е през януари?
Прочети си членовете за изискуемост при ВОП, за да ти стане ясно, но най-вероятно датата на изискуемост е 25.01. Можеш да пуснеш протокол до 9.02, но няма проблем да е 25.01. или 31.01.

Протокола по чл. 117 ще го включа в дневника за покупки и продажби.
Моля ви кажете ми в дневника за продажби точно в кои колони трябва да сложа ДО и ДДС.
В к. 13 ДО и в к. 15 ДДС, правилно ли е??
Ако изпускам друго нещо, кажете????

^{Отговор на pigi12(07.02.2012 13:40):
pigi12 каза:
Протокола по чл. 117 ще го включа в дневника за покупки и продажби.
Моля ви кажете ми в дневника за продажби точно в кои колони трябва да сложа ДО и ДДС.
В к. 13 ДО и в к. 15 ДДС, правилно ли е??
Ако изпускам друго нещо, кажете????}

на каква програма работиш ддс-то

има ли значение програмата!?!? Номерата на клетките са еднакви в дневника на продажби.

Протокола по чл. 117 ще го включа в дневника за покупки и продажби.
Моля ви кажете ми в дневника за продажби точно в кои колони трябва да сложа ДО и ДДС.
В к. 13 ДО и в к. 15 ДДС, правилно ли е??
Ако изпускам друго нещо, кажете????

Продажбите - 9 и 10, 13 и 15
Покупките 10 и 11 /ако имаш право на ДК/ ^{Отговор на pigi12(10.02.2012 13:26):}

попитах за програмата, защото аз съм на конто и когато осчетоводявам 4532 с помощта си извикваш точното място на ДОснова, а ддс-то отива там само. Та с две думи не ги поставяш ти в клетка 13 и 15 , а след като си избрала верния тип сделка само отива на местото си