В дневника за продажби за м.10 е посочен грешен клиент във фактура. Грешката е констатирана през м.11. При Фирмата наш клиент в счетоводно е отразено правилно. Грешката е техническа и е наша.
Какви корекции трябва да се направят?
1) Сторниране на ф-рата от м.10 и съставяне на Протокол по чл.116 в месеца на констатиране на грешката
или
2) съгласно Писмо № 24-32-67 от 18.04.2007 на НАП само да ги уведомя писмено и да очаквам те да извършат корекцията служебно? А аз да коригирам в моята програма.

В случай 1 имам ли задължение да ги уведомявам по чл.126, ал.3,ал.2.

Благодаря за отговора.