Аз пак имам казус ;-)))
Сега фирма издава фактура през м.11 за ВОД към Дания.
Инвойсът е за 1000 Евро примерно.
Обаче фактурата е написана за 800 евро = 1564,66 лева (пропусната е една част от инвойса, техническа грешка).
Клиентите превеждат през м.01 сумата от 1000 евро и тогава се вижда грешкатаааа.
Въпросът е как да коригираме?

а ВОД-а всъщност е за.....?

стоки с включен транспорт за сметка на доставчика
Но сме пропуснали транспорта... ^{Отговор на кло(06.01.2012 18:21):}

Оформете дебитно известие / Дебитна нота / за транспортните разходи, които сте пропуснали. С дата в м.12 - имате време за всичко - за отразяване в ДДС дневниците и VIES

Но клиентът има инвойс за правилната сума - грешката е при нас, на него не му трябва дебитна нота ;-(
А и пишем фактури от софтуер и вече няма празни номера за м.12..... ^{Отговор на Karol(06.01.2012 22:27):}

Като не му трябва дебитна нота, идайте дебитно известие. То ще свърши работа на този, на когото му трябва издадента вече фактура.
Или просто анулирайте фактурата и издайте вярна - за същите цели.

Нали анулирането става с протокол, който и клиентът трябва да разпише - а в случая като е чужденец и сме му издали инвойс, който е с правилната стойност, как да го накарам да разписва протокол... че да анулирам инвойса и да му издавам нов от м.01... много сложно
това ме притеснява, но ако е единственият вариант... ^{Отговор на OpaSna TikVa(07.01.2012 11:09):}

^{Отговор на PetiaDCh(07.01.2012 17:01):
PetiaDCh каза:
Нали анулирането става с протокол, който и клиентът трябва да разпише - а в случая като е чужденец и сме му издали инвойс, който е с правилната стойност, как да го накарам да разписва протокол... че да анулирам инвойса и да му издавам нов от м.01... много сложно
това ме притеснява, но ако е единственият вариант...}


Здравейте, имаме същият казус по фра от 11 2011. Как разрешихте ситуацията при вас? По сложното при нас е, че днес го открихме. Благодаря!

Ами все още никак, но ме посъветваха следното - тъй като фактурата няма ДДС, да въведем грешния запис със знак минус в текущия месец и след това правилния - със знак плюс. ^{Отговор на krasimira69(17.01.2012 10:32):}