Днес ми донесаха един вехт инвойс от Септември миналата година, контрагентът е френска фирма регистрирана по ДДС, 15 дневният срок за съставянето на протокол по чл.117 от ЗЗДС е отдавна изминал, разходът ще се преобразува, как да процедирам, някой от вас имал ли е подобен проблем?

"разходът ще се преобразува,"

абе това какво значи?

ама процедирай нормално при създалата се ситуация

Ще се преобразува защото документът е от миналата година, въпросът е, дали ще имам разправия с данъчните, ако протоколът по чл. 117 от ЗДДС е с януарска дата?

<sup>Отговор на abeama(31.01.2012 15:03):
abeama каза:
"разходът ще се преобразува,"

абе това какво значи?

ама процедирай нормално при създалата се ситуация</sup>

За теб коя е миналата година? Ако е 2010, те разбирам

не е 2010, а 2011, имам предвид календарна, а не счетоводна година.
^{Отговор на elisaveta_p(31.01.2012 15:35):
elisaveta_p каза:
За теб коя е миналата година? Ако е 2010, те разбирам}

^{Отговор на PlamenI(31.01.2012 15:38):
PlamenI каза:
не е 2010, а 2011, имам предвид календарна, а не счетоводна година.}



абе календарна

ама не счетоводна казваш

и по кое счетоводство си?

Нямам време да се заяждам, ще има ли някакъв проблем, ако издам протокол по чл. 117 от ЗДДС с днескашна дата? Инвойсът е с дата м. 09.2011 година.

<sup>Отговор на abeama(31.01.2012 15:41):
abeama каза:


абе календарна

ама не счетоводна казваш

и по кое счетоводство си?</sup>

абе ще има

ама все пак си го издай :)

^{Отговор на abeama(31.01.2012 15:41):
abeama каза:
и по кое счетоводство си?}


по допустимия алтернативен подход? :))

И за колко е инвойсът!?

Чл. 180а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Регистрирано лице, което, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в този закон срокове в случаите, когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма и за начисления данък лицето има право на пълен данъчен кредит, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер 5 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50 лв.

(2) Алинея 1 се прилага и когато лицето не е начислило данък поради това, че не е подало заявление за регистрация и не се е регистрирало по този закон в срок.

3) При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка в периода, следващ периода, през който данъкът е следвало да бъде начислен, глобата, съответно имуществената санкция, е в размер до 2 на сто от данъка, но не по-малко от 25 лв.
(4) В случаите по ал. 1, когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 в срок до два месеца от края на месеца, в който е следвало да начисли данъка, глобата или имуществената санкция е в размер от 100 до 300 лв.

(5) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 размерът на глобата или имуществената санкция е 20 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 500 лв., а в случаите по ал. 4 - от 200 до 600 лв.
ако не спазиш срока според мен попадаш под ударите на чл,180а, ал.3

Както си и мислех - чл. 180а, измъкване няма, но мога да го избегна като отнеса разхода за преобразуване, все едно не съм получил документ нали така?

^{Отговор на PlamenI(31.01.2012 16:39):
PlamenI каза:
Както си и мислех - чл. 180а, измъкване няма, но мога да го избегна като отнеса разхода за преобразуване, все едно не съм получил документ нали така?}


абе нали така

ама не така

стига с това преобразуване. осчетоводи си инвойса за миналата година и си пиши протокола. то квото станало е станало.

това услуга ли е или стока. Коригираш дневниците за м,09,2011 по чл.126 пишеш писмо до нап и носиш всичко на място заедно и дискета. Извършват корекция и ти все още имаш и право на дк . Ще ти остане само санкцията по чл,180а,Иначе е по-тежко. За колко пари става дума,

Сумата е в размер на 300 евро касае услуга, ще го осчетоводя през тази година то и тогава е платено, добре че не касае интрастат, пък когато дойде ред да правя данъчната декларация по чл.92 от ЗКПО за 2012, ще го посоча като разход без документ и толкова в съответната клетка, нищо друго не мога да правя, защото за тази глоба по чл.180а от ЗДДС ще изляза аз виновен, а не управителят който си мисли, че всички документи са еквивалентни на тоалетната хартия!

^{Отговор на PlamenI(01.02.2012 09:29):
PlamenI каза:
ще го осчетоводя през тази година то и тогава е платено,}


абе несериозно това
ама вече ти казаха какво да правиш

^{Отговор на PlamenI(01.02.2012 09:29):
PlamenI каза:
Сумата е в размер на 300 евро касае услуга, ще го осчетоводя през тази година то и тогава е платено, добре че не касае интрастат, пък когато дойде ред да правя данъчната декларация по чл.92 от ЗКПО за 2012, ще го посоча като разход без документ и толкова в съответната клетка, нищо друго не мога да правя, защото за тази глоба по чл.180а от ЗДДС ще изляза аз виновен, а не управителят който си мисли, че всички документи са еквивалентни на тоалетната хартия!}

абе да правиш ГДД за 2012

ама ако я правиш