Колеги при вкарване на фактури за износ в СД по ДДС в коя колона слагате сумата по фактурата - в колона 19 или в колона 24.

Защото аз мисля че трябва да е в колона 19, но продуктът ми е сложил сумата в колона 24.

Моля, някой който има износ да пише.
Става въпрос за получен аванс от Турция и издадена фактура за авансово плащане.

Според мен са в кол.19, тъй са облагаеми със ставка-0
Кол.24 е за освободени доставки, а в случая нямаме такива.

Пробвах с друг продукт и вкарах ръчно сумата в кол. 19 , автоматично сумата отиде и на кол 9 (Общ размер на ДО за облагане с ДДС), но ми свети като грешка че колона 10 (ДДС на облагаемите) е различно от 20 %, понеже там е 0.

какво е СД

Дидо, току що проиграх варианта на НАП-ската програма. Сумата на аванса трябва да фигурира и в кол.9.

Значи последно сумата трабва да е в кол. 9 и 19, нали.
Защото в Бизнеснавигатора има готови шаблони за фактури за износ и автоматично отразява сумата в кол 24, което не вярвам да е правилно, после проиграх варианта с кол 19 в безплатния продъкт на Степсофт - ДДС Free, и ми изкарва грешка че колона 10 е различна от 20%*кол9.

Тоест трябва да променя шаблона така че сумата да отиде в кол 9 и 19 нали?

Сега пробвах и аз в НАП ската програма като теб и там няма проблем.