На 06.01.2012 г. е пусната фактура авансова вноска по договор за изработка мет.хале.Днес
се подписва споразумение,че договора се прекратява,а същото хале ще се изработва но за
друг контрагент- има промяна в клиента.Според мен пускам кредитно известие по факурата
от м.01 която не е и платена и я сторнирам по този начин.,нова фактура на същата стойност
за м.02 за новия клиент.Правилно ли е така.

Като изключим думата "сторнирам" - да

Според мен пускам кредитно известие по факурата от м.01 която не е и платена

Ами като не е платена, що е издадена авансова фактура? Пък за КИ да не говорим.
Анулирате погрешно издадената фактура (с протокол чл.116) и мислите какво да правите оттук нататък. (пък вземете издайте нова фактура за аванс на новия клиент, който също не е платил...)

<sup>Отговор на Сашко(16.02.2012 12:25):
Сашко каза:
Според мен пускам кредитно известие по факурата от м.01 която не е и платена

Ами като не е платена, що е издадена авансова фактура? Пък за КИ да не говорим.
Анулирате погрешно издадената фактура (с протокол чл.116) и мислите какво да правите оттук нататък. (пък вземете издайте нова фактура за аванс на новия клиент, който също не е платил...)</sup>


Сега ще дойдат да ти обяснят че плащането в последствие валидира фактурата за аванса...

Мда, валидира но с каква дата? И защо да правим нещо грешно с идеята че санкциите няма да са големи?

фактурата е пусната защото фирмата е имала сключен договор и трябвало да я представи в банката за да отпуснат пари по кредитна линия и се извърши плащане..Възниква проблем с отпускане на кредитната линия и клиента се отказва.КИ е във връзка с анулиране договор.