Моля Ви за помощ!
Имам акт за ДДС в прим.р-р 30 000 през 2010, който не е осчетоводен в годината.
Имам още един акт КД в р-р на 20 000 през 2010, който също не е осчетов. в 2010.
Как трябва да ги осчетоводя в 2011 година и как да осчетоводя последиците: Печелим в съда акта за КД 20 000 и НАП не възстановява, а прихваща 15000 по акта за ДДС, а останалите 5000 по осигуровки съответно с лихвите които ни дължи.

МОЛЯ ВИ !!!! ^{Отговор на milenasl74(29.02.2012 17:03):}

КД 20000 по акта е платен на нап?

^{Отговор на milenasl74(01.03.2012 13:29):
milenasl74 каза:
МОЛЯ ВИ !!!!}

да платен е ^{Отговор на dimana2(02.03.2012 08:47):}

Акта от 2010 се осчетоводява:
122/459 30000 РА 2010 ДДС
122/459 20000 РА 2010 КД
или
609/459 30000
609/459 20000 в този случай се преобразува в ГДД с отчетените суми на разход
459/503 плащането на КД по РА 20 000 лв
Акта е отменен в частта за КД
сторно 122/459 -20000
или 609/459 - 20000

Получавате АПВ за 20000 лв
РА 2010 г. ддс 459/459 РА 2010 КД 15 000 лв.
осигуровки 455/459 РА 2010 КД 5 000 лв.