Моля, колеги, помогнете ми, защото тотално се увъртех.. !!
Имам фактура за участие на наш служител в ИТ конференция в Испания. Доставчикът е фирма с адрес в UK, но във фактурата е дал ДДС номер N8262512J, който след наше запитване се оказва, че е издаден в Испания /предполагам във връзка с това събитие..
ДДС номерът ми излиза невалиден, дори за Испания, а доставчикът е начислил 8% ДДС във фактурата.
Чудя се вече какво да направя, за да не ме ковнат, защото повече обяснения от доставчика явно няма да получа:(
Да си направя протокол по чл.117 с 20% ДДС ... да си го платя, ама мога ли да ползвам данъчния кредит ... А ако го пиша без право на дан.кредит, така и те ще са начислили 8%, и аз 20, че и без дан.кредит .. и става ебаси златната конференция..
Какво мислите? Всяка споделена мисъл и конструктивна идея, ще са ми от полза в тоз батак;)

Платили сте, за да ходи да слуша IT мислите на разни светила?
Т.е това е входчето за конференцията или не?

Тая конференция не попада ли в чл.21 ал.4?

Ами да, това е таксата за регистрация за участие.
И според мен също попада там някъде из чл.21 ал.4, т.е. мястото на изпълнение е, където е пустата конференция, която ще да се води някакво образователно-развлекателно и подобно събитие..
Мен по-скоро драмата ми е ДДС номера му. Като ми излиза невалиден в ОНЯ сайт при проверката.. аз според вас мога ли да приема, че той си е платил там данъка.. А ако не мога, как ли да се подсигуря, се чудя?

Аз мисля, че имах такъв случай, тук ддс-то не можеш да го приспадаш, не е важен и номерът можеш да го
подадеш с деветки и я подаваш като фактура без ддс

След като няма валидна регистрация - е издал ф-ра с 8% ддс - ти си затвори очите за тях. Осчетоводяваш си фактурата с пълната стойност - няма протокол, не ползваш ддс, не искаш обяснения от доставчика...нито отшефа за "златната конференция" - нали той го е изпратил - не мисли...

можеш да го
подадеш с деветки и я подаваш като фактура без ддс

Яко :)))

Ако приемем, че МИ е там, за какво отразяване говорим?

^{Отговор на DD(13.03.2012 15:33):
DD каза:
Аз мисля, че имах такъв случай, тук ддс-то не можеш да го приспадаш, не е важен и номерът можеш да го
подадеш с деветки и я подаваш като фактура без ддс}

Фактура от Испания в дневника?

ЕСТЕСТВЕНО....САМО ДА УЦЕЛИШ В КОЙ...
<sup>Отговор на gaiya(13.03.2012 15:37):
gaiya каза:

Фактура от Испания в дневника?</sup>

Ми май ще затварям очите, слагам едно ES отпред и подавам така:)))
И всяка вечер по една молитва срещу данъчни..
Тенкс пийпъл:)

^{Отговор на peti91(13.03.2012 15:39):
peti91 каза:
ЕСТЕСТВЕНО....САМО ДА УЦЕЛИШ В КОЙ...}



НИТО Е ЕСТЕСТВЕНО, НИТО ИМА КАКВО ДА СЕ ЦЕЛИ...

^{Отговор на Shmulio(13.03.2012 15:40):
Shmulio каза:
Ми май ще затварям очите, слагам едно ES отпред и подавам така:)))
И всяка вечер по една молитва срещу данъчни..
Тенкс пийпъл:)}


Какво ще подаваш, че не разбрах?

Ми ще я подам в Покупки само, пълната стойност, без протокол за ВОП, все едно номерът му е валиден и той си е начислил и платил 8% ДДС там.. И аз нямам задължение за самооблагане, понеже мястото на изпълнение е там
Не ли?
:)

Мястото на сделката е в Испания. Нищо не начисляваш, никакви дневници - ни протоколи, ни фактури!!!
Осчетоводявай си там фактурата както прецениш според документите които имаш за пълната стойност.

^{Отговор на Shmulio(13.03.2012 15:44):
Shmulio каза:
Ми ще я подам в Покупки само, пълната стойност, без протокол за ВОП, все едно номерът му е валиден и той си е начислил и платил 8% ДДС там.. И аз нямам задължение за самооблагане, понеже мястото на изпълнение е там
Не ли?
:)}


Услуга и ВОП са две различни неща.
Ако МИ е там, фактурата няма място в СД по ЗДДС и дневниците.
Пък ти си "тенк ю" на пийпълите, колкото искаш :)))

^{Отговор на Shmulio(13.03.2012 15:44):
Shmulio каза:
Ми ще я подам в Покупки само, пълната стойност, без протокол за ВОП, все едно номерът му е валиден и той си е начислил и платил 8% ДДС там.. И аз нямам задължение за самооблагане, понеже мястото на изпълнение е там
Не ли?
:)}

Ти сериозно или се бъзикаш?

Според мен точно така, но ако ти даде грешка при проверката на дискетата...
нали казвате че номеръ по ддст е грешен..

^{Отговор на Shmulio(13.03.2012 15:44):
Shmulio каза:
Ми ще я подам в Покупки само, пълната стойност, без протокол за ВОП, все едно номерът му е валиден и той си е начислил и платил 8% ДДС там.. И аз нямам задължение за самооблагане, понеже мястото на изпълнение е там
Не ли?
:)}

мисля, че нещо не е разбрано правилно....все едно - не е все едно

^{Отговор на DD(13.03.2012 15:45):
DD каза:
Според мен точно така, но ако ти даде грешка при проверката на дискетата...
нали казвате че номеръ по ддст е грешен..}
Ей, пренаписа закона и правилника за ДДС.

<sup>Отговор на Liglyo(13.03.2012 15:45):
Liglyo каза:


Услуга и ВОП са две различни неща.
Ако МИ е там, фактурата няма място в СД по ЗДДС и дневниците.
Пък ти си "тенк ю" на пийпълите, колкото искаш :)))</sup>


Услуга,де.. Аз така си му викам на всичко дето иде от Европата, за по-кратко. Не се таковайте сега за думата:)
Имах предвид, че в случай, че ДДС номерът беше валиден, цялата основа с платения от тях данък си влиза в колона 'Основа без данък и дан.кредит' в Покупки.
Ако беше валиден.

<sup>Отговор на Shmulio(13.03.2012 16:06):
Shmulio каза:


Услуга,де.. Аз така си му викам на всичко дето иде от Европата, за по-кратко. Не се таковайте сега за думата:)
Имах предвид, че в случай, че ДДС номерът беше валиден, цялата основа с платения от тях данък си влиза в колона 'Основа без данък и дан.кредит' в Покупки.
Ако беше валиден.</sup>

направо ме разсмя - напротив - ако ддс номера беше валиден - въобще нямаше да е в тая колона.... виж отговорите - имаш конкретен случай - не две вероятности между които да избираш...

<sup>Отговор на Shmulio(13.03.2012 16:06):
Shmulio каза:


Услуга,де.. Аз така си му викам на всичко дето иде от Европата, за по-кратко. Не се таковайте сега за думата:)
Имах предвид, че в случай, че ДДС номерът беше валиден, цялата основа с платения от тях данък си влиза в колона 'Основа без данък и дан.кредит' в Покупки.

Ако беше валиден.</sup>
"Луд умора няма!!!"
Казаха ти хората, че не се описва в дневниците.

<sup>Отговор на peti91(13.03.2012 16:09):
peti91 каза:

направо ме разсмя - напротив - ако ддс номера беше валиден - въобще нямаше да е в тая колона....</sup>

Нито пък в която и да е :)))

ти нямаш изискуемост
какво ти пука дали е валиден
и по зкпо си добре

Схванах какво имате предвид.
Малко ми е трудно да сдъвча в момента.. че имам доставка, която няма да навра в никой дневник.
Искам да кажа, че в момента дъвча.