Фактура от месец 04.2012 която вече е включена в дневника за продажби до 14. 05 м. и ддс- справка декларацията е подадена,трябва да се анулира..Въпросът ми е сега в дневника за продажби за м.05 2012..която ще се подаде до 14.06. сторнирам въпросната фактура от 04 м. и подавам нова фактура от 05 м. вече с вярната сума нали?

Причини за анулирането?

Неправилно посочена гаранционна сума от 5%.Трябвало е само да се упомене ,но не да се начисли ддс на гаранцията ..затова.

Да, и пускаш протокол за анулиране.

протокола от къде да го изтегля?

Коригиране на фактурите и известията
Чл. 116. (1) Поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.
(2) За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен.
(3) За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
(4) Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол - за всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
(5) Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

Каква е тази гаранция, на която не трябвало да се начислява ДДС?

Благодаря Нели..но ние сме Изпълнителя по сделката и ще има корекция само при нас , понеже аз избързах и подадох ДДС- то още на 2 ри май..а Възложителя поиска сторно и я върна въпросната фактура когато вече бях подала ддс- документите.т.е те не са я включили като разход и в тяхната справка декларация..за м.05 не е отразена. Тогава протокола ще е само за нас нали?

ами на пример .....сума по акт обр.19 - 10 000
приспаднат аванс -5 000
гаранция 5 % -500 лв.
сума без ддс- 5000
ддс 20%- 1000
обща сума 6 000 - сумата на фактурата

Отвори правилника де.

Чакаш всичко наготово да ти кажем.

нищо не чакам..някой ме попита за гаранциите затова поясних!

На гаранционните суми се начислява ДДС при фактурирането на СМР, нищо че клиентът ги задържа докато изтече гаранционния срок.

^{Отговор на poli222(15.05.2012 15:58):
poli222 каза:
Благодаря Нели..но ние сме Изпълнителя по сделката и ще има корекция само при нас , понеже аз избързах и подадох ДДС- то още на 2 ри май..а Възложителя поиска сторно и я върна въпросната фактура когато вече бях подала ддс- документите.т.е те не са я включили като разход и в тяхната справка декларация..за м.05 не е отразена. Тогава протокола ще е само за нас нали?}



Поли, а защо след като ви върнаха фактурата и не са я включили в тяхното ддс / явно са ви я върнали преди 14-ти май/, не подадохте корекция на ДДС-то?

защото днес ми я донесоха и ми казаха, че не е включена в тяхното ддс..те са руснаци и не са много стриктни..затова

Както Маграт и Нели са написали съставяш Протокол за анулиране.

^{Отговор на poli222(15.05.2012 15:44):
poli222 каза:
Фактура от месец 04.2012 която вече е включена в дневника за продажби до 14. 05 м. и ддс- справка декларацията е подадена,трябва да се анулира..Въпросът ми е сега в дневника за продажби за м.05 2012..която ще се подаде до 14.06. сторнирам въпросната фактура от 04 м. и подавам нова фактура от 05 м. вече с вярната сума нали?}