ВечЕ бяс ме хваща, но нямам избор - ще моля за съвет . Фирма започна да издава електрони фактури. Но понеже не си води регистър, е повторила номер на фактура. И понеже не я разпечатала - едната фактура, на която се повтаря номера не е осчетоводенА в дневника за продажби ?!!???? Така че освен , че има две фактури с един и същи номер , има и не отразена сделка ?!? Вече е 15-то число !!! Какво да правя !?!!
МОЛЯ ЗА СЪВЕТ !!!!

Хаотично питаш, дай го по-точно:
разбирам че има издадени две ф/ри с един и същ номер но с различни реквизити, но само едната е включена в дневника? С една дата на дан.събитие ли са двете ф/ри, към един и същ клиент ли са и как са платени?

Едната фактура е с дата 04.04, а другата с дата 05.04. Към два различин клиенти и са им дадени ! "Втората" е включена в дневниците.

А какво е станало с фактурата от 04.04. при клиента, знаете ли?

И аз имам една подобна случка, фактура с един исъщи номер е издадена на 28,02 и на 02,03 на различни клиенти и така са осчетоводени в дневниците за февруари и март и нямам идея ...

Най-вероятно и двете фактури клиентите са си ги описали в дневниците..

Според мен _{/без 120%-ова сигурност :))/} - "втората" да анулирате с протокол по чл. 116 сега през май, включвате в дневника /майския/ "първата" и нова фактура за "втория" клиент.

Здравейте , от текущи задачи едва сега успях дасе върна към този проблем.. Значи и двете фактури са с един и същи номер и двете са дадени на клиентите и те са си ги осчетоводили м. април. и двете на компютър и не знам .... Но мисля да изготвя един протокол по чл.116 от ЗДДС , в който да опиша грешката , да анулирам фактурата с номер например № 000000000976 и да оформя със същата дата номер № 10000000976 . Да я дам на клиента с протокола и той да си отрази в м.май старата още един път с "-" и новата с 1-цата отпред , за да подмени номера , а аз си я включвам в дневника с дата м.05 като грешака или , не по-добре с номер с 1-цата и дата м.04 - пък някога ще плащам лихвата и така ....
Вие какво ще кажете ?

Има ли възможност някой да ми помогне с протокола - как изглежда, реквизити и т.н. ?

ПРОТОКОЛ
за анулиране на фактура



При анализ на издадени фактури във връзка с ................................................
установихме при нас следната грешка: издали сме фактура към .......................... ЕООД

С №.............../28.05.20.. г. вместо към ........................ ЕООД.


Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 116, ал. 4 се съставя настоящия протокол за
анулиране на фактура № ..................../28.05.20.. г. с основание сгрешен клиент.

Издадена е фактура № ........................../19.02.20.. г.

Протоколът е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните,
а съгласно чл. 116, ал.5 всички екземпляри от анулираните документи се съхраняват при издателя.


За ......................... ЕООД: За ............................... ООД:






....................... г.
.........................

В чл.116 пише.

(4) Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол - за всяка от страните, който съдържа:

1. основанието за анулирането;

2. номера и датата на документа, който се анулира;

3. номера и датата на издадения нов документ;

4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.


^{Отговор на Karol(17.05.2012 13:53):
Karol каза:
Има ли възможност някой да ми помогне с протокола - как изглежда, реквизити и т.н. ?}


П. П. Ако въпросът е за готов образец- не съм разбрала :)))) Зъбчето е по- съобразителна!

_{не бе, пО-бързо става с копи-пейст обяснението :))} ^{Отговор на daykiri(17.05.2012 14:16):}