Здравейте,миналата година имахме износ за Холандия и издадохме фактура без ДДС.Тази година получихме писмо от данъчното,че фирмата не е регистрирана в Холандия по ДДС и следва ние да го начислим тук в България и съответно да го отразим в дневниците .Какво да направя с фактурата да я сторнирам или кредитно да пусна/само че са минали доста повече от 5 дена за кредитно/.Как сега на фирма от евросъюза да начисля 20% ДДС.В момента като отбележа, че фирмата е член на ЕС,не ми дава програмата да начисля ДДС.Настройката на програмата ли трябва да се оправи или как да начисля ДДС-то,което е необходимо.
Благодаря предварително на всички,които ще ми отговорят.

Значи положението е следното.Ще ни променят настройките в програмата така,че да имаме за фирми от ЕС два варианта за ДДС,т.е.0% и 20%.Тези,които обаче са с 20%ДДС в коя колонка на дневника за продажби да отиват.Ако някой прави такъв износ,моля да помогне.

За "износа за Холандия", дето не е "износ", по-скоро чл. 46 от правилника бих приложила.
За нови подобни "износ"-и с дедесе - нормални фактури в нормалните колони.

До колкото разбирам според вас тази продажба трябва да се отрази в кл.11 на дневника за продажби.А какви случаи се отразяват в кл.16-"ДДС 20% в други случаи"?