Здравейте!
Понеже скоро не съм се занимавала с протоколи, искам да попитам просто за по-голяма сигурност дали постъпвам правилно. Фирмата ни внася материали от Гърция, за които транспортът се изпълнява от гръцки превозвач. Материалите са натоварени на 11.05.2012г и получени в БГ на 16.05.2012г. Има издадена гръцка фактура само за стойността на транспорта от превозвача. (тя ми е проблемната). В случая издавам протокол по чл.117 (относно основанието за издаване не съм сигурна - чл. 82, ал.3 от ЗДДС) с дата 11.05.2012г и си го включвам в ДПок и ДПрод., като в ДПрод данъчната основа е в кол.14, а ДДС - в кол.15. В СД сумата на ДО е посочен в кол.12, а на ДДС - в кол.22. Правилно ли е по този начин?
Благодаря предварително за отговорите.