Имам получени ф-ри (invoice) от ЕС с начислено ДДС. След това по тези ф-ри имам credit note за сумата на ДДС, като са приспаднати такси от агент по възстановяване на ДДС.
Пример:
ф-ра за стока + ДДС:
стока 200
ДДС 50

invoice общо 250

credit note за ДДС - такси агент
ДДС 50
такси агент - 10

credit note - общо 40

Казуса е следния. Ф-рите не се описват в девниците за ДДС. На credit note пише, че е обект на процедура за reverse charge. За кое точно се пуска протокол - за цялата сума на credit note или само за таксите на агента по възстановяване на ДДС? С какъв знак се се отразяват протоколите?

Защо не се включват фактурите в дневниците по ДДС? Протоколът е само за таксата на агента.
<sup>Отговор на momo2(13.06.2012 10:14):
momo2 каза:
Имам получени ф-ри (invoice) от ЕС с начислено ДДС. След това по тези ф-ри имам credit note за сумата на ДДС, като са приспаднати такси от агент по възстановяване на ДДС.
Пример:
ф-ра за стока + ДДС:
стока 200
ДДС 50

invoice общо 250

credit note за ДДС - такси агент
ДДС 50
такси агент - 10

credit note - общо 40

Казуса е следния. Ф-рите не се описват в девниците за ДДС. На credit note пише, че е обект на процедура за reverse charge. За кое точно се пуска протокол - за цялата сума на cr...</sup>

Invoice не са документи по ЗДДС. Освен това са с начислен ДДС в ЕС и не следва да се пуска и протокол. В случая, агента приспада ДДС от ф-рите (с credit note) и след това си го възстановява при него

Това го разбрахме, протоколът е за таксата на агента, както вече казах... Или искате да се самообложите за възстановения данък...

^{Отговор на momo2(13.06.2012 11:18):
momo2 каза:
Invoice не са документи по ЗДДС. Освен това са с начислен ДДС в ЕС и не следва да се пуска и протокол. В случая, агента приспада ДДС от ф-рите (с credit note) и след това си го възстановява при него}

Освен това са с начислен ДДС в ЕС и не следва да се пуска и протокол.

Само да вметна, преди да си продължа със задачките, че издаването на протокол не зависи от това, дали има начислено ДДС или не :)))

_{Продължавайте си, не ми обръщайте внимание :)))}

Абсолютно.

<sup>Отговор на Liglyo(13.06.2012 11:35):
Liglyo каза:
Освен това са с начислен ДДС в ЕС и не следва да се пуска и протокол.

Само да вметна, преди да си продължа със задачките, че издаването на протокол не зависи от това, дали има начислено ДДС или не :)))

_{Продължавайте си, не ми обръщайте внимание :)))}</sup>

да допълня :))

Пример:
ф-ра за стока + ДДС

Освен това са с начислен ДДС в ЕС и не следва да се пуска и протокол.

имам сериозни съмнения аз :((

е....всичко може да е....
а иначе - уж е принцип погрешно начислен данък да не подлежи на възстановяване

Invoice от Франция за гориво + начислен ДДС. Според вас трябва да пускам протокол??? Или аз не ви разбирам правилно?