Здравейте! Имам следния казус:
За месец март, април и май 2012 фирмата ни е издавала фактура на клиент с различен булстат от този, който е вписан в счетоводната програма. При осчетоводяване на фактурата съм търсила клиента по име, а не по булстат и не съм забелязала промяната на булстата. Сега какво трябва да направя, тъй като фактурите за тези 3 месеца са с един булстат, а в дневника за продажби с друг(грешния). Нужно ли е да се подават някакви корекции и протоколи, като става въпрос за ДДС около 45 лв на месец.
Моля ви отговорете.

Не ми се е случвало, но в дневника за юни бих вписала със знак минус сгрешените записи и бих ги въвела с правилния булстат.

_{пО-скоро кажи: не съм забелязала да съм направила.... :)))))}

^{Отговор на ГАЛ4ЕТО(14.06.2012 16:02):
ГАЛ4ЕТО каза:
Не ми се е случвало, но в дневника за юни бих вписала със знак минус сгрешените записи и бих ги въвела с правилния булстат.}

Няма ли да има проблем, ако ги въведа за юни, тъй като ще излезе че фактура от месец март , април и май вписвам в дневника за продажби за м. юни?

За тези суми и брой фактури, бих си свиркал и не бих правил нищо, независимо дали ми се е случвало, и дали въобще съм забелязвал да ми се е случвало :)

Браво стискозъбка, разсмя ме!
По-важно е, че не са ме хванали от НАП :)

Нали знаеш че никога не е късно да станеш за резил
и by the way, това с минус плюс се прави в дневник покупки, Ако въобще коригирам, не бих ползвал този метод за дневник продажби

^{Отговор на ГАЛ4ЕТО(14.06.2012 16:11):
ГАЛ4ЕТО каза:
Браво стискозъбка, разсмя ме!
По-важно е, че не са ме хванали от НАП :)}

Значи да не предприемам нищо?

абе к'ъв булстат при ДДС ;-) ама тя, счетоводната програма виновна, ама и парички взехте нали? Общо взето всяка, "уважаваща себе си програма" има проверка на ДДС НОМЕР на фирмичката. Не ти ли изписка, че е невалиден. Тц ? Или фатална грешка при подаване? Не?

не, не ми изписа нищо. а работя с Ажур Л- мислех че е една от най- добрите програми

един вид сте издали фактура не на когото трябва ;-) Иначе, няма начин да не даде невалиден номер и грешка. Ами ... издавате си кредитни известия на "грешника" и отново фактури на "праведника". Амин ... ;-)

Не. :) Фактурата е издадена правилно. При осчетоводяването обаче, аз не създавам нов контрагент- с новия булстат, а си работя със стария. Затова казвам че фактурата е вярна, а данните в дневника за продажби са грешни. Но ще питам главния счетоводител дали няма да стане с кредитни известия.
^{Отговор на whocares(14.06.2012 16:41):
whocares каза:
един вид сте издали фактура не на когото трябва ;-) Иначе, няма начин да не даде невалиден номер и грешка. Ами ... издавате си кредитни известия на "грешника" и отново фактури на "праведника". Амин ... ;-)}

Не разбирам.... Какви КИ? Нали казвате, че данните на новия контрагент са въведени коректно във фактурата?

Да, правилно са въведени във фактурата, но не и в дневника за продажби. Там са въведени старите данни за клиента

Ами ти в такъв случай на кого ще издаваш КИ? На дневника си за продажби ли?

Имаш отговор още в първия постинг.

А това с КИ - представям си как ще се израдва клиента като му ги тупнете.

уффф ;-) Какво ще рече "стари данни". Един вид грешен ДДС номер в дневника ;-) НЯМА НАЧИН ДА СТЕ ПОДАЛИ ТАКА ДЕКЛАРАЦИЯТА, щото ще даде фатална грешка ;-)
Обикновено такова "чудо" може да стане, ако в програмата има фирми със сходни имена - ЕТ тинтири-минтири, и, ТИНТИРИ-МИНТИРИ ООД (ЕООД, АД, СД, КД, КДА ;-) Та, ако в дневника сте въвели ЕТ-то, вместо ООД-то, то тогава, и само тогава няма да даде грешка. В този случай най-чисто е да се издадат кредитни, и след това "верни" фактури ;-)

п.п. абе, к'ви са тези минуси и плюсове. Има типове документи - Фактура, КИ, ДИ и т.н ;-)

скъпа/скъпи,
не си наясно с нещата. затова не се горещи толкова много. и по-добре съветите ти да останат неследвани :)

[[citat]]
whocares каза:
уффф ;-) ^{Отговор на whocares(14.06.2012 17:10):}

аха, не съм. Аз знам, че нищо не знам ;-) От тук научих, че една фирма може да има "два" булстата - един за "клиента", и един за пред НАП ;-) Нямам опит, ВИНОВАТ ;-) Моята програма ми казва "скъпа/скъпи, въведения булстат е грешен, хайде да го провериш пак, а. Обаче, аз, на'л съм си прост, ка'т кифла на Орлов мост, си кютам както си знам ;-)

за да научиш нещо, би следвало да го разбереш. когато не разбираш, не се получава нищо. дори и стихотворение не може да се научи без разбиране. поне не качествено.
^{Отговор на whocares(14.06.2012 17:46):
whocares каза:
аха, не съм. Аз знам, че нищо не знам ;-) От тук научих, че една фирма може да има "два" булстата - един за "клиента", и един за пред НАП ;-) Нямам опит, ВИНОВАТ ;-) Моята програма ми казва "скъпа/скъпи, въведения булстат е грешен, хайде да го провериш пак, а. Обаче, аз, на'л съм си прост, ка'т кифла на Орлов мост, си кютам както си знам ;-)}

... абе спам, не спам ... аха, не разбирам, например, хората, които си слагат егн-то в ник-а ;-)

Правила съм подобна грешка и направих следното: написах подробни обяснения на основание чл. 126 ЗДДС. На флаш правилните записи и на място в НАП. При мен мина без проблеми. Естествено обясняваш че няма промяна на задължението, след направените корекции.

Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.

(2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124.

(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:

1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по члчл. 124 документи;

2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи



^{Отговор на bolyarka(14.06.2012 15:58):
bolyarka каза:
Здравейте! Имам следния казус:
За месец март, април и май 2012 фирмата ни е издавала фактура на клиент с различен булстат от този, който е вписан в счетоводната програма. При осчетоводяване на фактурата съм търсила клиента по име, а не по булстат и не съм забелязала промяната на булстата. Сега какво трябва да направя, тъй като фактурите за тези 3 месеца са с един булстат, а в дневника за продажби с друг(грешния). Нужно ли е да се подават някакви корекции и протоколи, като става въпрос за ДДС око...}

Клиентът до месец февруари е съществувал като физическо лице, в смисъл булстата е ЕГН-то му. От месец март нататък той добавя ЕТ пред името си, става фирма и си има и булстат, и ДДС номер.
От цялата дискусия разбирам, че е най- добре да напиша подробно обяснение и да уведомя НАП, като се надявам да няма проблеми!

взе да става доста - non-sens ;-) От чисто професионално любопитство да питам - как става тази врътка с търговската и ДДС регистрация на едно ФЛ с два ДДС номера? Няма логика - няма как ;-)
Принципно положение в търг.право е, че едно ФЛ може да има 1 регистрация като такова (тея с ЕГН или като ЕТ), но не и едновременно, и n на брой участия в търговски дружества. Ако приемем, че ФЛ с ЕГН има ДДС рег, то процедурата по дерегистрация отнема време, след което то няма да има вече такава. Едва след това, вече може да се регне по ДДС като ЕТ. НО НЕ МОЖЕ ЕДНОВРЕМЕННО ДА ИМА ДВА ДДС НОМЕРА. Та, при това положение, дори и да е объркан дневника, при подаване на ДДС-то, системата би отчела фатална грешка. Или просто си я игнорирала и си подала декларацията на принципа - да става каквото ще ;-)