Здравейте, Много моля за Вашия компитентен отговор по следното питане?
Ние сме фирма , която отдава обекти под наем На база сключен догово на дата фактурирав прихода и съответно с пл. нареждане , тъй като не винаги наематела плаща в деня на пускане на ф-рата и същата е включвам в дневника за продажби в месеца.Но проблема е там и питането ми е , че те след два месеца примерно идват плащат в брой и съответно пускам касов бон , тъй като влизант приходи .Но аз вече съм отчела ДДС , а като този приход отива в Нап от к. апарат , какво да правя Моля как да процедиравм .Или да пускам ф-ра в деня на плащането , а не на датата на която е сключен договора

абе за превод на въпроса гуглето ли ползва

ама кво да правиш
1. пускаш фактура
2. отчиташ плащане :)

не е ли по лесно просто да извадите сумата платена по фактурата от предходния месец и така да осчетоводите касовия отчет?

Но фактурата не е платена , тя е с пл.по банков път

Фатурата трябва да си я пускаш и включваш в дневника в месеца за който е ползван обекта.
Ако плащането е след два месеца в брой, тогава си пускаш касовия бон. От отчета продажби се изключват сумите за които има издадени фактури.Не мисля, че имаш проблем.