Добро утро.
Фирмата в която работя се занимава с ловен туризъм и миналия месец изнасяхме ловен трофей към чужбина. по съвет на друг счетоводител във фактурата не беше начислено ДДС, поради което миналия месец излизаме на възстановяване и съответно подаваме документи за възстановяване на ДДС-то. от данъчното се обадиха за да ни информират че нямаме право да неначисляваме ДДС, защото чиждестранното лице на което сме продали е физическо лице. от НАП искат да издадем протокол по чл 116, ал 2, където да начислим ддс-то и съответния протокол да се включи в дневниците. фактурата не я анулираме, само протокол. може ли да ме посъветвате как е най добре да се въведе протокола във дневниците?

Като фактура само че пишеш протокол

фактурата не я анулираме, само протокол

Ами прочетете целия чл.116, баси.