Здравейте,
Фактурите, които издаваме са ни по поръчка и си имат отпечани данните на нашата фирма съответно и номерата им си следват. Ние попълваме на ръка стоката , сумата, ддс то и начина на плащане.
Въпросът ми е когато нещо объркаме и анулираме фактурата поради механична грешка например нещо при смятането трябва ли да се покаже този номер в програмата когато качваме ддс то на диската и да се покаже този номер като анулирана фактура по някакъв начин.
Вие какво правите и отразявате ли някъде тези анулирани фактури
Предварително благодаря

Аз ги отразявам.
Моля.

Описват се в дневник продажби с нули.

Анулираните фактури се включват в дневниците по ЗДДС с нули.На основание се пише анулирани фактури.