Здравейте, може ли въпросче-въвела съм по погрешка фактура в дневник покупки за 08 месец и вече подадох и платих ДДС за 09 месец, фактурата не е издадена на нашата фирма. ДДС-то е за 190 лева и сега се чудя как е по - правилно да постъпя. Да си трая или да коригирам в ДДС-то с знак минус за следващият месец без да пиша уведомително писмо или....

Някой с опит....до сега не ми се е случвало така да сбъркам...и ми е толкова гадно...

Трябва да говоря с шефа за това, той пък ще се разсмърди...а толкова много друга работа имам....

Вариант 1(нормативен) - чл.126 от ЗДДС.
Вариант 2(общоприет) - вкарвате фактурата със знак минус сега.
Вариант 3(алтернативен) - траете си и при една евентуална проверка ще има непризнаване на неправомерно ползван ДК и начисляване на лихви.
Препоръка - говорете с шефа, след като се е изкъпал.

:-))))!!!! Благодаря! След като се е изкъпал И нахранил!

Оххх, благодря ти Господи! Сега разговарях с една данъчна и тя ми каза направо да въведа фактурата сега за този месец с минус-няма писма, няма глупости за 190 лева.

Оххх, благодря ти Господи!
_{не , не ...казвайте му Лигльо - няма против} ;)))))