ООД осъществява производствена дейност, ЕООД купува произведените изделия и ги продава на италиански клиент. За някои от изделията на италианския клиент е по изгодно да достави част от материалите от Италия в България. По погрешка обаче фактурата е издадена на ЕООД-то. След като се установява грешката се издава фактура на ООД-то и КИ към фактурата на ЕООД-то.Ще има ли някакъв проблем ако не се осчетоводят фактурата и КИ , издадени на ЕООД-то?
Притеснението ми произтича от това, че всеки месец ЕООД-то излиза на ДДС за възстановяване и се представят документи за проверка в НАП. Моля за Вашето мнение.

Проблемно би било да не се включат в дневниците по ддс.
Кога е станало това, в ЕООД-то?

м.октомври

В ООД-то има издаден протокол по чл.117, включен в дневник за покупки и дневник за продажби за м.10,2012г.
В ЕООД-то тряба ли да издам протокол по чл. 117 за начисляване на ДДС на основание грешно издадената фактура и на основание КИ с отрицателен знак, след като няма доставка?

В ЕООД-то два протокола, с положително и после с отрицателно число с дати както са датите на фактурата и КИ.

Благодаря