През Септември е издадена фактура (на фирма от ЕС да я наречем А), която не е включена в дневника за продажбите т.к клиентите уж се отказаха от сделката. Това беше последния номер фактура за месеца. През Октомври издаваме фактура на друг наш клиент (отново фирма от ЕС - Б) със същия номер като тази от Септември на клиент А. Да обаче А решават, че в крайна сметка ще ползват услугата и правят плащане по тази фактура, вероятно са си я осчетоводили и т.н.И сега освен, че имам фактура невключена в дневника от Септември имам и дублиран номер на фактура. Съвет какво да правя?

абе така ако ги подкараш всички фактури с едно напред :))) дано не са много

ама Б ще се сърди ли, ако му "вземеш" фактурата? :)

онези лошите от данъчното нямат ли обратно инфо, че фактурата е от септември

<sup>Отговор на abeama(06.11.2012 18:32):
abeama каза:
абе така ако ги подкараш всички фактури с едно напред :))) дано не са много

ама Б ще се сърди ли, ако му "вземеш" фактурата? :)</sup>

^{Отговор на mimitu(06.11.2012 18:37):
mimitu каза:
онези лошите от данъчното нямат ли обратно инфо, че фактурата е от септември}


абе септември

ама това не беше ли на А?

да, на А. Като "А" си подадат инфото нашите нямат ли насрещна информация за това, че датата е Септември?

т.к клиентите уж се отказаха от сделката.

абе "уж"

ама от това уж зависи чий гащи ще изцапаме :)))))

документация?

то септември минал, но от октомври до сега кой спа?

Септември си е септември, и едната и другата страна вероятно са си осчетоводили фактурите, няма "Уж" в тази работа, имат право да забавят плащането,............истината е ,че дублирането е недопустимо,.......

а ако не са я осчетоводили, може да я кръстиш проформа