Здравейте моля за помощ!Имах ревизия,която приключи.Трябваше да ми възстановят 8992,44 но не го признават.ДДС което съм използвала през периода 10687,26 + лихви 1339,89 общо
12027,15 - 8992,44 непризнатото ДДС разлика за довнасяне 3034,71лв.От тях 1694,82 разлика ДДС за довнасяне.Разлика лихви за довнасяне 1339,89.аз съм взела едни операции,но мисля,че не са правилни.Моля да ме посъветвате

аз съм взела едни операции,но мисля,че не са правилни.

абе си взела

ама покажи ги де :)))

Очевидно да обжалвате не мислите.

ок
ето ги:
609/4538 10687,26
621/459 1339,89
4532/4539 1694,82

абе ОК?

ама това ви е последното предложение?

Така ли са операциите?

Така ли са ми операциите?Ако не моля да ми ги напишете

Ехо!Може ли за съдействие?

Малко не те разбирам..

ДДС което съм използвала през периода 10687,26

това какво е?

това, което ми се струва, че разбрах:
не ти признават ДК в размер на 1694,82?
609/4539 - 1694,82
за лихвите си е 621/459 - 1339,89

1694,82 /най-вероятно/ ще тр. да посочиш в увеличение в ГДД

Наистина трябва да се прецизира питането:
първо за кой период се отнася - 2012 год. текуща или минала година?
Разбирам, че с ревизията е установено ддс за внасяне 10687.26 лв., от които прихващат декларирано ддс за възстановяване 8992.44 лв. и тогава остава ддс за довнасяне 1684.92 лв.

Периода на процедурата е декември 2011г. - февруари 2012г.Ревизията е от датата на регистрация по ДДС към края на февруари 2012г.Фактурите,за които не ни признават ДДС - то са за 2011г.Моето ДДС за възстановяване период декември 2011г.февруари 2012г. е 8992,44
ДДС-то което съм използвала от непризнатите фактури е 10687,26лвразлика 1694,82 и лихва върху сумата 1339,89лв.Сега дано сте ме разбрали?

Всичко разбрах, но според мен е трудно, без да прочете човек целият ревизионен акт да даде някакво осчетоводяване. Трябва да се съобрази отказаният данъчен кредит по вашите фактури отговаря ли на ЗКПО да се отрази като разходза данъчни цели; и този разход за минала приключена финансова година как би се отразил на счетоводния финансов резултат и следователно трябва да се приложат изискванията на чл. 75 от ЗКПО за преизчисляване на корпоративния данък за съответната година. Когато начетът засяга текущата година, ще се отрази като текущи разходи.
По СС 8 съществува (все още) и допустим алтернативен подход, който предвижда счетоводни грешки за предходни периоди, каквито безспорно са неначислените данъци, да се отчитат като текущ разход. Но едва ли някой би прибягнал до този метод поради сложността на изготвянето на проформа отчет. А при препоръчителния подход само се преизчисляват данните за предходната година, за да има съпоставимост.
Прилагането на допустимия алтернативен подход по СС 8 не отменя изискванията на ЗКПО за коригиране на корпоративния данък за съответната година - с изключение на начет за корпоративен данък.
Казаното за главницата по данъчните ревизионни актове се отнася и за дължимите лихви.

Тече ли процедура по обжалване на РА?

^{Отговор на sladkatalady(29.11.2012 11:16):
sladkatalady каза:
Периода на процедурата е декември 2011г. - февруари 2012г.Ревизията е от датата на регистрация по ДДС към края на февруари 2012г.Фактурите,за които не ни признават ДДС - то са за 2011г.Моето ДДС за възстановяване период декември 2011г.февруари 2012г. е 8992,44
ДДС-то което съм използвала от непризнатите фактури е 10687,26лвразлика 1694,82 и лихва върху сумата 1339,89лв.Сега дано сте ме разбрали?}

Не,няма смисъл да се започва!!!