Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Моляяя, за мнение

 Моляяя, за мнение Mo0713 Профил 17.12.2012 11:30

Имахме ВОД през октомври, но получателят на стоката я отказва и я препраща на съседен склад, където я приемат. Ние научаваме днес, какво се е случило. Складът приел стоката, ще постави печат на ЧМР-то, което е предназначено за първоначалния получател. Преди да разбера, какво се е случило, мислех да съставя протокол за самоначисляване на ДДС по фактурата, но при тези обстоятелства, трябва да напиша кредитно известие на първия получател и да издам нова фактура на реално получилият стоката. Платено е с вносна бележка по нашата сметка. Притеснява ме, че новата фактура ще е от декември, а данъчното събитие е настъпило през октомври. Чудя се, какво да правя? Дайте мнения.

 RE: Моляяя, за мнение тониК Профил Изпрати email 17.12.2012 11:36

Че то за данъчното събитие си има фактура: ))

 RE: Моляяя, за мнение Mo0713 Профил 17.12.2012 11:40

Ще бъде ли достатъчно доказателство, за операцията, подпечатаното ЧМР от реалния получател, вместо от първоначалния?

 RE: Моляяя, за мнение тониК Профил Изпрати email 17.12.2012 11:46

И що да не бъде!?Нали затова вече има издадено и кред.известие!? Я и други...

 RE: Моляяя, за мнение Mo0713 Профил 17.12.2012 11:52

Сега ми се обади доставчикът и ми каза, че първият получател не си е осчетоводил фактурата!!!
Аз кредитното ще го пусна от днес и новата фактура - от днес.

 RE: Моляяя, за мнение Mo0713 Профил 17.12.2012 11:56

Тооо, че ще се дават обяснения в НАП - ще се дават. Ние реално нямаме вина за случката. Първият палучател, е изпратил представително лице, което е видяло стоката при нас и е сключило сделката. Транспорта е извършен от фирма превозвач, за сметка на получателя.

 RE: Моляяя, за мнение abeama Профил 17.12.2012 12:03

Транспорта е извършен от фирма превозвач, за сметка на получателя.

абе получателя взел стоката

ама после се отказал, та какво и кога става със собствеността?

 RE: Моляяя, за мнение Mo0713 Профил 17.12.2012 12:19

Питанката е, ние каква страна сме по тази вторична сделка? Не трябва ли, те да си префактурират?
Ако разграничим първоначалната сделка, в която ние сме страна, би следвало да си съставя протокола, защото не съм се снабдила с ЧМР-то от получателя, с когото ние имаме взаимоотношения.
Много съм объркана, това си е висш пилотаж в счетоводството.

 RE: Моляяя, за мнение Mo0713 Профил 17.12.2012 12:26

Автор: abeama | Дата: 17.12.2012 12:03 Транспорта е извършен от фирма превозвач, за сметка на получателя.

абе получателя взел стоката

ама после се отказал, та какво и кога става със собствеността?

Стоката не е върната при нас, няма и документ за такава операция. Би следвало, ние да не сме страна по тази вторична сделка, нали? Реално не сме имали контакт с последващ купувач.

 RE: Моляяя, за мнение kler66 Профил 17.12.2012 12:29

Обаче сте получили парите, значи сте страна

 RE: Моляяя, за мнение Mo0713 Профил 17.12.2012 12:33

Автор: kler66 | Дата: 17.12.2012 12:29 Обаче сте получили парите, значи сте страна

Ние сме получили плащане по издадената фактура на първоначалния купувач. Това имам като основание да мисля, че не сме страна по втората сделка.
Няма и ЧМР, че стоката е пристигнала обратно при нас и сме я препродали, като основани за кредитно известие.

 RE: Моляяя, за мнение kler66 Профил 17.12.2012 12:35

Според мен, е по-правилно да е с КИ

 RE: Моляяя, за мнение Mo0713 Профил 17.12.2012 12:39

Автор: kler66 | Дата: 17.12.2012 12:35 Според мен, е по-правилно да е с КИ

Добре, кредитно известие, но какво става с плащането. Първият не си е поискал парите, а ние не сме получили плащане от вторият купувач. Те са си платили един на друг. Мисля, че следва и един на друг да си издадат документ за реализираното плащане.

 RE: Моляяя, за мнение Mo0713 Профил 17.12.2012 12:46

Да не говорим, че не си е осчетоводил фактурата от нас, едва ли ще си осчетоводи КИ.

 RE: Моляяя, за мнение kler66 Профил 17.12.2012 12:51

"Платено е с вносна бележка по нашата сметка. " - това сте написали :) Ако наистина има плащане, тогава е по-добре с КИ, но ако няма трябва да анулирате с Протокол. А това че те не са осчетоводили фактурата не е голям проблем, защото като издадете КИ сделката за тримесечието ще е нула, което няма да предизвика проверка.

 RE: Моляяя, за мнение тониК Профил Изпрати email 17.12.2012 12:51

Пък какво ще стане със сблъсъка на ВОД /виес/ и ВОП.....!Я се уточнете кой какво ще подава, та да не се разчува...плащането - дирна работа /макар, че и него искат при разминаване: ( Работата хич не е наред, ама видя добър финал: ))

 RE: Моляяя, за мнение Mo0713 Профил 17.12.2012 13:07

За кредитно ми трябва документ, че стоката е върната от получателя - такъв нямам.
Ако издам кредитно и парите няма как да върна, лицето не желае контакт с нас. За издаване на нова фактура, нямам данните на фирмата, няма и да ми платят, защото са се разплатили между тях. Аз съм си подала VIES-а с неговата фактура, той не е декларирал ВОП. Ако си напиша протокола и платя ДДС-то по тази сделка, няма да имам проблем с НАП. Който не си е декларирал ВОП, да се оправя, както намери за добре. Отказва контакт с нас и дори няма да ни съдейства да се свържем с крайният получател. Разбрахме за врътката от шофьора на камиона.

 RE: Моляяя, за мнение тониК Профил Изпрати email 17.12.2012 13:11

Ехаа, ама кои са тия бимбилистанци!!: (( Че то като гледам при теб проблем няма тогаз: )
Имаш издадена ф-ра, която е платена, имаш ЧМР с лицето по ф-рата....кво прайш тук!?: )
Туй "Разбрахме за врътката от шофьора на камиона. "...не си го разбрала.Рекъл-казал!Ама ти имаш документи пък който е кривнал да се изправя: (

 RE: Моляяя, за мнение abeama Профил 17.12.2012 13:12

Отказва контакт с нас и дори няма да ни съдейства да се свържем с крайният получател.

абе май с сигани имаш работа

ама гледай само да не се окажеш със сделка у европата някъде :)

 RE: Моляяя, за мнение kler66 Профил 17.12.2012 13:13

Те условностите станаха много :) Странното е, че не си търсят парите - каква е стойността, и струва ли си да се занимаваме с нея ?

 RE: Моляяя, за мнение тониК Профил Изпрати email 17.12.2012 13:15

Отговор на kler66(17.12.2012 13:13):
kler66 каза:
Те условностите станаха много :) Странното е, че не си търсят парите - каква е стойността, и струва ли си да се занимаваме с нея ?

Абее, имах в една фирма проверка.Вече на ...шестмесечие и фащат....299 EUR та търсят !!: (

 RE: Моляяя, за мнение Mo0713 Профил 17.12.2012 13:18

тониК, тачно заради плащането имам доказателство, че сделкат е реална. Просто с протокола, ще си начисля ДДС-то, поради липсата на документи за доказване на ВОД и загуба на правото за нулева ставка.

тониК, abeama, имам си работа с византийци, клиента не e коректен абсолютно, поне да няма глоби за доставчика.

 RE: Моляяя, за мнение Mo0713 Профил 17.12.2012 13:21

kler66, сумата е 1717.94 евро, не е много, но искам доставчика да излезе от ситуация. Няма праблем да си плати ДДС-то, то е ясно, че с тях няма дя се работи, не му се разправя с шамандури :)

 RE: Моляяя, за мнение тониК Профил Изпрати email 17.12.2012 13:29

Отговор на Mo0713(17.12.2012 13:18):
Mo0713 каза:
тониК, тачно заради плащането имам доказателство, че сделкат е реална. Просто с протокола, ще си начисля ДДС-то, поради липсата на документи за доказване на ВОД и загуба на правото за нулева ставка.

тониК, abeama, имам си работа с византийци, клиента не коректен абсолютно, поне да няма глоби за доставчика.

Аха, от една година вече нямам работа с тях - минахме директно към Германия.Щом немеца бе дигнал ръце от тях въпреки,че имаше решаващ глас там...мани: ( Дължат ни към 25000 EUR, ама ги прежалихме и сега сме по-добре във всяко отношение: )) Те губят накрая...туй дето кяриха секна: ))
Е, туй не го разбрах:"поради липсата на документи за доказване на ВОД".....ВОД доказвам с ф-ра, ЧМР и плащане...Какво не са ми искали, та пропускам!?

 RE: Моляяя, за мнение Mo0713 Профил 17.12.2012 13:36

тониК , БЛАГОДАРЯ ТИ!!!
И аз мисля така.
Няма върнато ЧМР с техен печат, за това мисля за протокола. Аааа, ако при проверка излезе, че съм си начислила ДДС- то с протокол и е видно от другите документи, че сделката не е фиктивна, това е по-малкото зло, все пак съм спазила изискването на закона.

 RE: Моляяя, за мнение Mo0713 Профил 17.12.2012 13:42

Лееелеее, след като ми се обади доставчикът съм изпила 5 кафета, няма да ви казвам, че ми трепери всичко от нерви :) :) :) Пояснявам, защото гледам изяждам букви, тук-таме :)

 RE: Моляяя, за мнение тониК Профил Изпрати email 17.12.2012 13:46

ОК! Счетох това горе за изпълнено :"Складът приел стоката, ще постави печат на ЧМР-то, което е предназначено за първоначалния получател.", а сега друго разбирам: (
 

 RE: Моляяя, за мнение Mo0713 Профил 17.12.2012 13:55

Да, ние нямаме върнато ЧМР, но от втория склад са казали, че ще поставят печат, при необходимост. Това са казали на шофьора на камиона. Но ние нямаме връзка с втория получател, та си размишлявам: Как аз ще го получа това ЧМР? Как да издам ф-ра, без данните на фирмата? Ами няма как да стане... И ще си напиша протокола, пък при проверка "не сме разбрали за случката" и толкоз. Не сме уведомени по никакъв начин от получатуеля, за ставащото.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС