Здравейте, имам следния казус - фирмата А е регистрирана по ДДС и има сключен договор с друга фирма Б също регистр. по ДДС, по силата на който фирма А поема първоначално разходите и заплатата на служител на фирма Б, а впоследствие ги префактурира на фирма Б. Та въпросът е как да се фактурират разходите за РЗ на служителя - с или без ДДС, ако е със коя ще бъде основата за облагане - примерно заплата 500 лв. основа 500 или 416,67 лв.

моля ви за мнение - спешно ми е

А твоята заплата с ддс ли е?

съгласна съм но какво ще е оснаванието за неначисляване - чл....

Нещо повече за договора?

фирма Б е от друго населено място и за да не наема търг.помещение остава стоката в наш склад от където техен служител извършва разносна търговия. Ние плащаме разходите му за гориво, части и др. вкл. и РЗ, които впоследствие следва да фактурираме на фирма Б

Интересни договори сключвате.

защо? по този начин получаваме допълнителни отстъпки от цената на стоките на фирма Б

Никакво основание да му плащате разходи за гориво, Рз и т.н.


Дават се едни пари на едни лице, което е служител на Б.
Това си е чист заем между А и Б.
Б отделно дължи наем и трябва да се сключи и оформи договора за наем.

Кой ги пише тези договори ми е интересно.

^{Отговор на meri77(03.01.2013 11:37):
meri77 каза:
защо? по този начин получаваме допълнителни отстъпки от цената на стоките на фирма Б}


Чудесно, ама кой даде идеята да се оформят нещата така е интересно?

Има си отделни договори, дори да са инкорпорирани в едно и уреждат съвършено различни отношения.

Пък после който иска, както иска да си прихваща насрещни парични престации.

Търговска отстъпка вместо възнаградителна лихва.