Здравейте тъй като това ми е първи случай искам да помоля за съвет как да постъпя.Имам издадена фактура на клиент от м.11.2012 г. и съответно съм я отразила в дневника за продажби. През м.12. клиента ми връща първия екземпляр от фактурата, за да я анулирам. При клиента не е отразена. Въпроса ми е мога ли м.12 да я отразя в дневника за продажби със същия номер и дата от месеца когато е била издадена, а сумата по фактурата да бъде със знак "-"?.Трите екземпляра са при мен, при клиента няма нито фактура, нито някакво записване в дневника за покупки.

Да, така е+протокол за анулиране.