Наш клиент се сетил,че няма да си вземе стоката и връща фактура още от м.01.2012г.Стоката наистина не е вдигната и стои при нас и не е платена .Искат да анулираме фактурата.Знам,че трябва да се направи протокол,подписан от двете страни.Вдневника самата фактура със знак минус ли трябва да се опише или протокола?А от къде мога да си сваля образец за този протокол?

Знам,че трябва да се направи протокол,подписан от двете страни.

абе това още не е така

ама продължението е страшно дори

За разлика от спора за яйцето и кокошката, тука въпросът кое е първичното е ясно дефиниран. Първо предаване на стоката или парите и след това фактурата.
Иначе протоколът е със свободен текст, но в него все пак трябва да обясните причината за анулиране на фактурата.

А как бихте постъпили в моя случай- м. 08.2012 имам ф-ра включена в дневник покупки/ даден ми е сниман оригинала/. Същата е анулирана от доставчика, без да ни уведоми и без да е включена в неговия дневник продажби. През м . 12 разбирам това, след като поисках от собственика да ми уточни неплатените фактури. Мисля да я включа м.12.12 със знак минус.
А протокол не ми се връзва, след като доставчика не я е включил.