Здравейте, в м.09.2012 наш доставчик ни е издал ф-ра без основание/погрешно/, съответно ние не сме получили и осчетоводили оригинала.В последствие е установил, че е сбъркал и с протокол в м.12.2012 сме анулирали ф-рата.
Така като чета правилника /накрая в изисквания към записите/, сега ние като получател следва да вкл.ф-рата с + и - в покупките.....независимо, че е адресирана до нас, ние не сме страна в процеса на издаването й, а сега следва да я включваме....
Правилно ли разбирам?