През 2012г. е издадена фактура към итакианска фирма регистрирана по ДДС. Сделката попада в разпоредбите на чл.21, ал.2. Проблемът е че дадъчната основа е посочена в кл.23 на дневника за продажби а не в 22 и съответно не е генерирана VIES.
Сега искам да поправя нещата като направя корекция и уведомя писмено НАП. Ще посоча с минус ф-рата в 23 клетка и отново ще я отразя в 22 и ще генерирам VIES. Дали е правилно

"2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи."

А има ли промяна в задължението!?Имахте ли насрещна проверка в тази връзка?

Някой имал ли е подобен случай. Или опит с неподадена VIES декларация по други причини

не няма

Но когато корекцията се прави в следващ отчетен период искат входирано писмо, което просто отивало в деловодството

^{Отговор на mileta(22.02.2013 14:53):
mileta каза:
не няма}

Знам: )) Насрещна проверка "Виес - ВОП" стана ли и колко е сумата!?
Абеее, уведомявай ги, ама съм имал такъв случай и са ми правили забележка /навремето/, че е излишно /ама не бе за Виес/.Затова мисля, че ако сумата е голяма, то до сега би трябвало да Ви потърсят за засечка с ЕС контрагент!

3000 евро, но не са се обадили все още за установено несъответствие

^{Отговор на mileta(22.02.2013 14:55):
mileta каза:
3000 евро, но не са се обадили все още за установено несъответствие}

Мисля, че за това ще Ви потърсят и тогава ще се уточните: )Няма санкция за това.
Е, при мерак - направете го сега, ама то вече ще цъфне: (

Или пък да не се напъвам излишно, само се моля да не ни глобят

За кое да глобят!?Елементарна техническа грешка без ощетяване на фиска.
Кой го няма!

Няма санкция за това.

_{чл. 179 ?}

<sup>Отговор на стискозъбка(22.02.2013 15:03):
стискозъбка каза:
Няма санкция за това.

_{чл. 179 ?}</sup>

Намекваш за Виеса ли?!И да подаде сега за да не я преварят!/чл.125, ал.2/
Ако някой има санкция за това - да се обади: )
НАП знае, че това пада като маловажно и не практикува така.Само да не чувам, че имат вече предписание по този въпрос: (((((((

А по този начин ли да я направя корекцията с + и -

^{Отговор на mileta(22.02.2013 15:27):
mileta каза:
А по този начин ли да я направя корекцията с + и -}

Имаш ли друг начин?

не :)

^{Отговор на mileta(22.02.2013 14:42):
mileta каза:
През 2012г. е издадена фактура към итакианска фирма регистрирана по ДДС. Сделката попада в разпоредбите на чл.21, ал.2. Проблемът е че дадъчната основа е посочена в кл.23 на дневника за продажби а не в 22 и съответно не е генерирана VIES.
Сега искам да поправя нещата като направя корекция и уведомя писмено НАП. Ще посоча с минус ф-рата в 23 клетка и отново ще я отразя в 22 и ще генерирам VIES. Дали е правилно}


(10) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Корекции на грешки в справка-декларацията се извършват по реда на чл. 126 от закона. Корекции на грешки във VIES декларацията се извършват по реда на чл. 126, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от закона.

(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;

така че процедираш както си описала, само че не уведомяваш никого
като генерираш сега виес-декларацията с документ от предходен месец, в колона 6 ще излезе точно той като месец, в който е станал изискуем данъка - ако програма ти я генерира де... :)