Здравейте, открих грешка във фактура за продажба за м.март 2013, като стойност всичко е вярно, но просто е осчетоводена с друг контрагент , а стойността е доста голяма - 17000. Как процедирате в такъв случай? Дайте идея.

Издали сте фактура на грешен контрагент или фактурата е вярно издадена, но е грешно отразена в дневник продажби? Осчетоводяването не ме вълнува.

Не е лошо да ги уведомиш в НАП за допуснатата грешка в дневника за да не бере ядове контрагентът ти при проверка.

Фактурата е вярно издадена, но грешно отразена в дневника за продажби. Правилно ли е според вас да я въведа в месец юни, един път със същия контрагент и минусови стойностти, и един път с действителния контрагент и реалните стойности и така да изпратим информацията на НАП?Получава се дублиране на фактура, защото номера е същия, но в сайта на НАП не дава фатална грешка и приема декларацията.

^{Отговор на iveda2000(10.07.2013 16:36):
iveda2000 каза:
Фактурата е вярно издадена, но грешно отразена в дневника за продажби. Правилно ли е според вас да я въведа в месец юни, един път със същия контрагент и минусови стойностти, и един път с действителния контрагент и реалните стойности и така да изпратим информацията на НАП?Получава се дублиране на фактура, защото номера е същия, но в сайта на НАП не дава фатална грешка и приема декларацията.}


Ами едно писмо до НАП, по-скоро, с допуснатата грешка. Тъй си мисля.

Наскоро имах подобен случай . При проверка за възстановяване на ДДС ,писах обяснение и бе отразено в АПВ , но и писмо до НАП не е никак лоша идея ^{Отговор на iveda2000(10.07.2013 16:26):}