ЗДравейте :) !

Включена е в Дневника за покупки фактура от наш доставчик, издадена на друг клиент. В следващ месец как трябва да се коригира тази грешка - с Протокол по чл.116 /само за нас.../, или само като анулирана фактура /техн.корекция/ ?
При клиентът всичко е наред, грешката е в нашето деклариране и съотв.- резултатът за минал период...

При клиентът всичко е наред,

абе щом при него е наред какъв протокол и какво анулирене те гони?

абе не е ли студено за слънчасване?

Имам предвид - при доставчика :)))

^{Отговор на Accountant85(10.01.2014 23:41):
Accountant85 каза:
Имам предвид - при доставчика :)))}


абе имай си

ама тогава по-горе смени клиент с доставчик и готово :)
_{^{и отвори прозореца} :} )))