Здравейте ! През месец март в дневника за покупки и дневника за продажби,един от контрагентите в отразен с грешен Булстат.Понеже булстата му е различен от ддс номера,софтуера автоматично го е вписсал на ддс номер и аз не съм обърнала внимание.Проблем е също,че въпросния доставчик е доставчик на зърно и е отразен с ф-ра с нулева стойност в дневника за покупки,протокол по чл.117 в дневника за покупки и продажби .Сега мислех да ги вкарам със минус с грешния ддс номерс протокола в дневника за покупки и продажби ,но за самата ф-ра,която е с нула как да анулирам записа с грешния Булстат и да въведа в този месец фактурата с правилния ?

Защо не драснете два-три реда на НАП и да ги уведомите без да правите разни въртелки?

С уведомително писмо до НАП ,и те да ми дадат указания как да го отстраня ли ?