Здравейте,
ние сме данъчно задължена фирма и трябва да издадем фактура на българска фирма за транспортна услуга, като релацията е европейски съюз-трета страна . Услугата е ясно че ще е с о% ДДС, но в коя колона на Дневника за продажбите следва да се отрази? Благодаря предварително на всеки който ми даде съвет

здравейте, интересно ми е дали сте срещали фирма, която да НЕ Е данъчно задължена (и да не е офшорка ;-) и щом пишете на български, значи и фирмата ви е българска. Та имате две български, данъчно задължени фирми, обаче нали ви е "ясно" ставката на ДДС. А за колоните в дневника - беш ли му майката ;-)

ба ти отговора :)

Разгледахте ли дневника за продажби?
И ако да, никоя колонка ли не Ви се хареса?

Каква е транспортната услуга - товарен или пътнически транспорт?

товарен транспорт

... а марката на камиона бихте ли ни казали. Може да уточните и дали е с ремерке, или с полуремарке ...

На кого му пука ... наистина, `ма що така се репчиш ? ^{Отговор на whocares(11.08.2014 15:32):}

...не се репча, а живо се интересувам от odit.info Де'т се вика не мога без оригиналните, професионално издържани и винаги уместни въпроси на гилдията. Сега, например, и аз имам един "казус" - ние сме интергалактическа фирма, попадаща под юрисдикцията на Петата колона от Клингонския конгломерат на Шестата звезда, в мъглявината "Мъгла, а след мъглата мрак". Не сме данъчно задължени, въпреки че дължим няколко милиона Републикански кредита на Джаба Хътянина. Та въпросът ми е - какво би станало, ако Хан Соло не бе хванат от Дарт Вейдър за този неплатен дълг, и не бе окачен на видно място в двореца на Джаба. То е ясно, че Люк Скайуокър, нямаше да го спаси, ако не бе покрил норматива за джедай при мастер Йода, ама все пак, в коя колона на звездната карта да гледам? Благодаря предварително на всеки, който ми даде съвет ;-)

Транспортна услуга от ЕС към трета страна - нулева ставка с основание чл. 23, ал. 3, т. 3 ППЗДДС в дневника ДО в кол. 9 и 19, а в СД в кл 14.

^{Отговор на roseiso(11.08.2014 11:18):
roseiso каза:
Здравейте,
ние сме данъчно задължена фирма и трябва да издадем фактура на българска фирма за транспортна услуга, като релацията е европейски съюз-трета страна . Услугата е ясно че ще е с о% ДДС, но в коя колона на Дневника за продажбите следва да се отрази? Благодаря предварително на всеки който ми даде съвет}

... егати, колко съм изостанал ;-) Трудно ми е да повярвам, че счетоводител на чужда фирма ще пише по форуми като odit.info. Та по аргумент за "по-силното основание" предполагам (щото питащия мълчи, като комунист на разпит), че и двете фирми са BG. Та в задачата се пита -ако има една фирма регната по ДДС в НАП - София, и друга - регната в НАП Павликени, и едната транспортира за другата, лед от Антарктика до нос Добра надежда, колко ще е ставката на ДДС-то по издадената фактура. Питам щото и аз искам да се отракам да прецакам някой данъчен с "ясното" нула лева ДДС ;-)