При ВОП ще се самооблагаме с Протокол , който ще бъде включван и в Дневник продажби и в Дневник покупки ако фирмата от която закупуваме е регистрирана по ДДС.
Ами ако не е регистрирана ?
Някой има ли представа за вида на протоколите. Сигурно ще са по утвърден образец?

за нерегистрирани фирми - чл.99, ал 3 и чл. 113, ал 9

Веселушке, ние сме регистрирани, какво става ако закум от нерегестрирана фирма Е те т~ва е въпроса. Прави ли се протокол ?

тогава няма да имате ВОП защото за да има ВОП доставчика трябва да е регистрирано по ДДС лице в друга държава членка.

чл. 13 ал.1 , за да имаш ВОП доставчика ти трябва да е рег. по ДДС в ЕС

Протоколите нямат образец. Сам си ги съставящ!

А кредитните и дебитните известия ще продължат ли да съществуват при наличието на тези протоколи, които като че ли ги дублират според мен

Бе защо пишете неверни работи.
Не е вярно, че протокола няма образец - мисля че в чл117 са регламентирани задължителните му реквизити.
Естестево, че има дебитни и кредитни, те се издават към фактури.
А протоколи при определени условия могат да се анулират. Това не става с издаване на нов протокол.
Когато купуваш от нерегната фирма, няма ВОП и съответно не се начислява ДДС. Веселушка е права. Но при достигането на 50000лв този чуждестранен доставчик трябва да се регне в България, и тогава ще издава фактури с начислен Българския ДДС.

Защо Ви е необходим образец на протокол. Както и фактурата той е данъчен документ. Да не би да има образец на фактурата?. Има изисквания, на които тя трабва да отговаря - реквизити и т.н. Така е и с протокола.Виж чл.117 от ЗДДС и съответните разпоредби от правилника.

Имам спор с даначна служба и моля да ми пишете как трябва да постъпя. През м.ануари 2007 год. имам покупка на материал от Италия и не съм издала Протокол по чл.117 и съответно не е начислено ДДС в дневниците за покупки и продожби. Сащо имам закупен автобус от Германия и за него не съм издала протокол по чл.117. Какво трябва да направя сега , след като са минали всички срокове, трябва ли да начисля ДДС в продажбите въпреки че не сам го ползвала?.

И.ТОМОВА

Да!

само лихви ли ще търсят или има и други санкции

никой ли не е плащал за грешките си?

госте, аз плащам.... седем години търпя един, щото на пияна глава казах "ДА"

тогава моля те изрази мнение, всички грешим, проблема е ако допускаме едни и същи грешки. Надявам се вече не!

А пък да знаеш колко се старая, но при тези промени няко беше написал че сме се амортизирали, на 40 се чувствам на 60....

щом ми заповядваш

прочети си ЗДДС какво следва като не отразиш събитие, в което се извисква да начислиш ддс за внасяне и ще ти светне

Некои грешки остават за цял живот...

Извинявай, само те моля да чуя мнението ти. Четох многократно, но издала съм протокола в петдневния срок, но не е отразен за периода за който следва.....

да остават...

odit.info/?s=6&i=90878&f=1

Изчетох го няколко пъти, само мисля, че съм издала данъчния документ в срока/ чл.180/ а по отношение на чл.182 няма намаление в размера на данъка, тогава?

И мен ме вълнува това, въпреки че проверката вече приключи. И нямаме номер на доставчика...

към И-Томова разбрах че имаш проблем с данъчни и този спор в какво се изразява имаш ли ревизияи изобща някой някъде има и решен проблем с опуснати срокове на протокол

към Нико гост за каква приключена проверка става въпрос, защо не се разбра и като как приключи с плащане или без плащане

при мен ревизията приключи и данъчните направиха следното. Когато протокола е издаден, но е включен в дневниците по късно, начисляват лихви върху ДДС , в дневник покупки си ползвате ДК ако имате такова право/до 3месеца/ според закона, когато тези месеци са повече, остава ддс само в дневник продажби. Ако въобще не е издаден протокол върху фактурата ви начислават ДДС20%. Те отразяват тези корекции в съответните месеци, когато е срока на деклариране на дан. събитие, ако това ви променя месечния резултат по СД, отново лихви върху не внесеното в срок ДДС. Други санкции нямаше,но и тези бяха достатъчни. За 2007 гледат 5 дни за издаване на протокола, но ако е в рамките на месеца, няма проблем. Непрекъснато засичат с декларираното от доставчиците в ЕС, и ако има разминаване,обяснения, документи, с Италия аз имах разминаване,защото тяхното отчитане не е едномесечно като при нас,но...

С протокол констатираха, че протокола е в дневниците за юни, а е трябвало да бъдат за април. Вече минаха два месеца от проверката и последваща реакция няма. Мисля си че по ЗАН в едномесечен срок от проверката ако има санкции, следва да се пристъпи към тях....

А може ли и аз да попитам чие име декларирате в протокола който подавате в дневниците - на доставчика или вашето собствено. Че с моята счетоводителка имаме спор за това.

на доставчика

И аз споря, че е името на доставчика, но счетоводителката казва, че говорила с някаква експертка и тя казала, че се пишело нашето име, защото ние си издаваме протокола. Затова се обърках съвсем.

Да, протокола се издава от българската фирма, с показателите на актива, но в ДДС на доставчик се вкарват неговите данни, съответно с идентификационния номер на доставчика- RO.....

аз имах фактура от октомври ,но я вкарах сега януари и протокола също сега го вкарах ще има ли санкции,нали може покупните фактури да се отлагад три месеця

Вкарваш не фактурата, а протокола и то в двата дневника

протоколите са по образец - изтеглих ги от одит docstore .и в тях се посочват имената и на двете фирми . Името на бълг ф-ма се посочва в дневниците като основанието е протокол

Еее, стига бе, в инструкциите на НАП четох, че трябва да се напише валиден ДДС номер на контрагента. Останах с впечатлението, че той трябва да се посочи в дневника, а не нашия номер. Откъде на къде нашия, как ще си направят засечката с VIES декларацията на доставчика, ако в нашите дневници неговите данни не фигурират?

Голяма каша тука!

Е, мина 1 година , а въпросите все същите.
За документ , пишете № Протокол, който издавате вие, а данните са на фирмата доставчик от ЕС.
Протокола се въвежда и в двата дневника задължително, като в Д-к Прод. до 15 дни от възн. на с-то, а в Д-к пок.в тримес. срок , като имате получен инвойс разбира се.
Това е.

при ВОП ДДС-то става изискуемо до 5дни он датата на данъчното събитие т.е. до 5 дни от датата на фактурата трябва да сте издали протокол по чл.117 и да го включите в дневника на покупките и дневника на продажбите за съответния период.Ако не сте го направили за първо нарушение съставят само акт който е само във вид на предопреждение.Задължително ДДС се начислява и се показва в дневниците върху цялата стойност на инвойса.Грешно е в портокола да се описва инвойса като стойността му се дели на ДО и ДДС

що се отнася до образеца на протокола в Одита има достатъчно образци

в дневниците се показва ДДС номера на контрагента а не нашия

rozali809,
Ама и отговорите са си все същите.

Така е , ама някои колеги не четат промените. 5 дневен беше срока през 2007г., а сега е 15. Пък и къде в инвойса има ДДС. Тогава какво начисляват с Протокола?

При неначисяване на ДДС от ВОП сакцията е 25%,ако си включил Протокола в следващия дан.период и 100% ако не си го включил в следващия в Дневника за подажби - чл.180 от ЗДДС.

При условие ,че е издаден протокол и е отразен в дневниците ама е пропусната доставката да се отрази в Интрастата какво става?Имаме ревизия и се оказа разминаване между нас и доставчика с една фактуа и сега открихме грешката,

Ако не сте го направили за първо нарушение съставят само акт който е само във вид на предопреждение.

сигурен ли сте затова -само предупреждение защото имам неиздаден протокл за извършена услуга от Франция от м.11.07 открих го наскоро грешката ми е че съм го изтълкувала че не е ВОП и не съм издала протокол, но съм сгрешила. Според закона при ревизия трябва освен да ми го начислят и да платя лихви би следвало да ме глобят и в размер на ДДС-то, или може поне от последното да се оттърва

В протокола по чл.117 при ВОП включва ли се транспорта, ако той е включен във фактурата?

Яна, щом транспорта ти е включен във факурата на доставчика - участва в данъчната основа на ВОП протокола.

Българска фирма, регистрирана по ДДС , закупува вещ втора употреба от страна от ЕС.Във фактурата за тази вещ е посочено основание за неначисляване на ДДС.Има и втора фактура- комисионна за извършена посредническа услуга. Посредника е от страна от ЕС и не е регистриран по ДДС.Как мислите- трябва ли да се състави протокол за начисляване на ДДС за посредническата услуга и в коя колона на д-к продажби да се отрази. Справка - чл.21 ал.1 относно мястото на изпълнение на услугата и чл.82 ал.2 т.3 за начисляването на данъка.
Предварително благодаря на сериозно отзовалите се.

интересно

Избутвам нагоре. Правилно ли чета в ЗДДС или пропускам нещо?