Колеги, как осчетоводявате нач. ДДС при ВОП и после отразяването му с право на пълен ДК в Дневника за покупките?

Примерно -инвноис на стойност 100лв, самооблагам се чрез протокол -20 лв.ДДС.Обща стойност 120 лв.Включвам фактурата и протокола в дневника за покупки .Осчетоводявам 304/498-100, 4531/498-20. В дневника за продажби включвам протокола и осчетоводявам 498/4532-20.

Изглежда лесно - а освен ДДС еко такса ще се начислява ли и как?

не зная

vijte pone za men sledvaite kakvo ima v invoisa tova da e v protokola

Добре,ама защо да включвам и инвойса и протокола в дневника на покупките.Според мен се включва само протокола като се посочват данните на доставчика от фактурата.Иначе ще стане голяма боза.

"Примерно -инвноис на стойност 100лв, самооблагам се чрез протокол -20 лв.ДДС.Обща стойност 120 лв.Включвам фактурата и протокола в дневника за покупки .Осчетоводявам 304/498-100, 4531/498-20. В дневника за продажби включвам протокола и осчетоводявам 498/4532-20. "

Питане по повод горното осчетоводяване. Ние използваме за разчети с доставчици с-ка 401. И при осчетоводяването на протокола в дневника на продажбите ли ще се използва пак тя - т.е. 401/4532?

Защо да стане боза. В дневника за покупки качваш ли фактурите без право на данъчен кредит-качваш.Инвойса също е такава фактура .304/4012.А с протокола качваш ДДС което си си самоначислил-4531/498.В дневника за продажби качваш само протокола -
498/4532

Джули, мерси.

Пак не ми звучи логично.Инвойса добре-без право на дан.кредит-т.е посочва се данъчната основа.Ами протокола-той е с право на данъчен кредит и къде му отива данъчната основа?Ами ако в дан.основа са включени такси и транспорт.

Колежката е права, а с Джули категорично не съм съгласен. Нито пък мога да вдяна откъде ги е измислила такива контировки за стоката. Трябва да си е най-нормална - 304/401 Доставчици във валута.
Айде за ДДС-то й съм съгласен с нейните контировки.

И защо решихте че инвойса е без право на ДК?
Инвойса - в дневник покупки - пишете си данъчна основа, ставка на ДДС и то излиза ДОБИВАТЕ ПРАВО НА данъчен кредит. Погледнете си софтуера. Много добре е решен. При валутен контрагент си дава ДДС-то в лв. а основата освен в лв. и във валута...
Протокола - в дневник продажби. Именно там се САМОНАЧИСЛЯВА ДДС.
Екотаксата отделно. Булекотех издава фактура за нея. Екопак също.

Вече си казах мнението в подобна тема.В общи линии е, че си измислям нова ДДС разчетна сметка, например 453-4 САМОНАЧИСЛЕНО ДДС ПО ПРОТОКОЛ

в дневник продажби - протокол 453-4/ 453-2
в дневник покупки - протокол - 453-1 / 453-4

Така се вижда в една разчетна сметка всичкия самоначислен данък и колко от него е ползван като данъчен кредит за периода
Защото кредита може да го ползваш в по-следващ период до 3 мес

Кредит ама ти сериозно така ли осчетоводяваш инвойсите си, малиииии:) НАдявам се, че се шегуваш, нали:)

като се има предвид колко е боса Кредит в счетоводството, нищо чудно така да ги осчетоводява

Колеги, помислете върху това:

1. В дневника за продажби протокол с пореден номер
301 /401 100 лв
301 /453 2 20 лв

2. В дневника за покупки със същия протокол номер

304 / 301 100 лв
453 1 / 301 20 лв , когато имаш право на данъчен кредит

или

304 / 301 120 лв, когато нямаш право на данъчен кредит

Колеги направо ме изумявате .Как ви хрумна в дневник за продажби да контирате 401/
4532. Как ви се вижда доставчик в дневника за покупки.Смятам, че аз съм го измислила най-добре. В дневника за покупки -инвойса с контировки 304/401,протокола
-4531/498. В дневника за продажби-протокола-498/4532.

Обръщам внимание върху факта, че досега никой все още не е осчетоводявал ВОП. На този етап само се опитваме колективно да стигнем до истината как да го направим. И първото действие е правилното ВЪВЕЖДАНЕ в дневниците. Осчетоводяването -след това. В тази връзка предложението на bukra ми се струва доста удачно.В края на краищата за какво е оставен този диапазон по задължителната сметка за ДДС!? Защо да слагаме 498, след като 4534 е значително по-точно?
За жалост, абсурд е човек да се добере до свободен консултант на Бонев софт... При въвеждането трябва да се има предвид, че вече не съществуват термини като опростена фактура, данъчна фактура или инвойс. Има ФАКТУРА. И както вече казах в софтуера на новата версия на Бонев софт въпросът е решен, като след като се въведе фактурата се отваря меню, в което е написано "Доставки, внос и ВОП с пълен данъчен кредит".
Когато написах:
В Дневник Покупки се въвежда - фактурата на чуждестранния доставчик
В Дневник Продажби - се въвежда Протокола,
имах предвид посетен от мен семинар, организиран по линията на БСК по отношение VIES деклариране и ДДС при търговия със стоки в ЕС. В материлите, които притежавам е написан дословно следния текст:

"За облагането по ВОП в чл.117 ал 1 от ЗДДС е предвидено задължение за издаване на Протокол, който се включва в ДПродажби и СД - чл. 124 ал. 2"

А ето го и чл. 124
(2) (Изм., ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Регистрираното лице е длъжно да отрази издадените от него или от негово име данъчни документи, както и отчетите за извършените продажби по чл. 119 в ДНЕВНИКА за ПРОДАЖБИТЕ за данъчния период, през който са издадени.

Колеги, от всички мнения не разбрах трябва ли да се включва данъчната основа за самоначисляване на ДДС в дневниците за продажбите или само стойността на ДДС-то

И в дневниците за продажбите клиента по протокола отново ли е Доставчика от EU

Смятам, че кредит не е прав по отношение на включването на инвойса в дневниците. Създава се протокол и той се включва, моя софтуер позволява при протокол да избереш ВОП с право на ДК. А и правилника и закона изрично е написано, че се сътавя протокол, който може и да се коригира с друг когато получиш всички необходими документи за доказване на ВОП

4531/4532

Колеги, начисляването на ДДС с Протокол за ВОП в Бизнес-Навигатора става автоматично, нужно е обаче да зададете правилните параметри в системата.
На мен това упражнение ми отне няколко часа и десетина опита, защото Хелпа в програмата не е прецизен. Ако някой все още не е успял да се справи със Схемите за генериране на ВОП, може да пита, с удоволствие ще ви помогна.
Поздрави.

До GalyNa:

моля да ми опишете стъпките при настройване на ВОП протоколите , имам фактура в чужда валута от страна-членка на ЕС

ако може на и-мейл:[email protected]
Трябва да подам ДДС , а заради тези протоколи не мога.

Благодаря преварително за помощта

До Мария:
Ако си направиш регистрация,

опппаааа, в бързината сенднах недописан пост...та ...ако си направиш регистрация, ще ми е по-лесно да ти обясна какви стъпки да направиш в програмата.

В крайна сметка пак не изяснихме включва ли се инвойса в дневника на покупките или не?Според мен протокола се включва един път в дневника на покупките с данните на доставчика и след това в дневника на продажбите,за да си самоначислим ддс.Инвойса не се включва.Осчетоводяването все ще го нагодим.

Правилно!!!

В дневниците включвам само протокола. Имам опция да осчетоводявам ДДС, а в дневниците да ми начислява автоматично дан. основа, само за целите на дневниците. Всичко, включено в дан. основа- задължение към доставчик, такси, акциз и др.- със счет. операции, без включване в дневника.

До GalyNa

вчера ви писах относно настройка на ВОП протоколи - като Мария
вече може да ми обясните стъпките

в дневник покупки:601/498-100лв., 4531/498-20лв
в дневник продажби: 498/401-100лв, 498/4532-20лв

До Еlya

Моля те кажи ми как точно става въвеждането на покупката в Бизнес- навигатор.Ясно ми е че в дневник продажби - с протокол но в дневник покупки с каква фактура

Имам въпрос. Имаме фактура от Германия от 26.01.2009, която е пристигнала незнайно кога през февруари.Шефката настоява да направим протокола с дата 01.02.2009 и казва, че сме изпуснали 5 дневния срок за протокола. Вярно ли е това?

чл.63 от ЗДДС

15 дни е срока

Съставя се протокол по чл.117, който се осчетоводява през двата дневника с операции 498/4531 и 4532/498 със стойността на ДДС-то, а самата ф-ра се осчетоводява без да преминава през дневника

Гостенка,
нещо си ги разменила при написването сигур....

ОСЧЕТОВОДЯВАШ ФАКТУРАТА 304/401 БЕЗ ДА ПОПЪЛВАШ ДНЕВНИЦИТЕ. вТОРА СТАТИЯ 4531/4532 , КАТО ДОКУМЕНТ ПИШЕШ ПРОТОКОЛ И СИ ПОПЪЛВАШ ДНЕВНИЦИТЕ!

Да, но от този чл.63 не става много ясно, на коя точно дата. Шефката каза - фактурата е издадена на 26.01, значи протоколът по чл. 117 трябва да е с дата31.01. И аз и показах този 15-дневен срок, ама ......Искам да си го изясня на себе - кога се прехвърля собствеността на стоката и на коя да е правилно да се издаде протоколът?

Протокола е с датата на фактурата, прехвърлянето на собственост става или в момента на плащане на фактурата, или на датата на фактурата. Издавай си протокола с дата на фактурата и няма да имаш проблеми!

"Чл. 63. (1) Данъчното събитие при вътреобщностно придобиване възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната.
(2) Данъчното събитие при вътреобщностното придобиване по чл. 13, ал. 3 възниква на датата, на която приключва транспортът на стоките на територията на страната.
(3) Данъкът при вътреобщностното придобиване става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие съгласно ал. 1 и 2.
(4) Независимо от ал. 3, данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата, когато тази фактура е издадена преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие.
(5) Алинея 4 не се прилага, когато фактурата е издадена във връзка с направено плащане преди датата на възникване на данъчното събитие"

В случаите, когато прехвърлянето на собствеността предшества издаването на фактурата, данъкът става изискуем съгласно ал.4. Тоест, ако придобиването е през м.12.2008, а инвойса в м.01.2009, трябва да издадеш протокол до 15-ти януари. Ако придобиването е след датата на инвойса за стоката, протокол се издава в 15-дневен срок.
Датата на прехвърлянето на собствеността върху стоките зависи от условията на доставката, които обикновено са обозначени на фактурата. Повече информация за видовете условия на доставка има тук:
www.smebg.net/Conference/0000D51D-80000001/0000582E-00858452.-1/INCOMS.html

Колеги, имам издаден инвойс за покупка на стоки от държава в общността, регистрирана по ДДС там. Аз си издадох протокол по чл.117, на оснт. чл.84 от ЗДДС и съответно го включих в дневника за покупки и дневника за продажби. Това, което ме притеснява е, че нямам никакъв документ, удостоверяващ транспортирането на стоката..

При ревизия от Нап задължително изискват товарителница или тронспортния документ, с подпис
от ваша страна и датата и часа на пристигането.Ревизирана съм и това се изисква.Вашият работодател да си търси товарителницата и да ви я представи ако ли не проблема остава за неговата фирма и за вас съответно като негов счет.

В дневниците се осчетоводява протокола който се съставя на база на инвойса.Контирам:
дн.покупки 304/460-100лв и 4531/460-20лв
дн.продажби 460/404-100лв и 460/4532-20лв
460-вътрешни разчети
404-доставки по ВОП

абв , що толко сложно?
че вътрешни разчети, че .....

пп натруфено :))