Откривам, че съм издала ф-ра с погрешен ДДС-номер на клиента- дата 05.03.07 г. Сега ще я анулирам и ще пусна нова- но с дата 06.03.07 г. Чудя се каква дата на дан. събитие да пиша - 05.03. или 06.03?

Данъчното събитие не зависи от издаването на фактурата. ЗДДС чл.25.

Абе аз този чл.25 го чета. Обаче какво пише- дан. събитие е доставката на стоки и услуги, а датата е тази, на която собствеността в/у стоката се прехвърли. С какво се доказва актът на прехвърляне на собствеността? Абе, пиша дата 05.03 и това е.

Предполагам, че в анулираната фактура си писала кога е възникнало данъчното събитие в новата фактура трябва да е същата дата (стига да не се анулира поради неправилна дата на данъчното събитие)

Именно- и аз по тази логика... :) Мерси.

Обаче сега се замислих- ами ако нямах свободна дата в кочана и ако не можех да пусна ф-ра с дата 06.03, а примерно с дата 22.03? Щеше да има повече от 5 дни м/у датата на ДС и ф-рата. И какво правим тогава?

ами и аз това се чудих вчера и до момента нямам отговор
та някой ако знае примерно какво се прави ако си написал грешен булстат на 07,03 и го видиш да кажем на 1,04?

Втората фактура се пуска поради анулирането на първата (а не на основание възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.). В този случай е важно първата фактура да е спазила срока.

Как се отбелязва анулирането в дневниците? Знам, че въпросът ми е тъп, но не съм имала такива случаи досега. Включила съм си фактурата предния месец, сега я анулирам, как да го отбележа в дневниците, така че да ми се занули ДДС-то?

Фключвате фактурата с отрицателн знак ДО и ДДС.

към Веселушка-не е ли по-правилно като си написал ф-ра на 7.03 и видиш, че си сгрешил на 10.04 да речем-да си съставиш протоколче, защото клиента може вече да си я включил в дневниците. Според мен така е по-чисто.

Благодаря, 888!

Поставям отново този въпрос, защото при мен така се случи - Клиентът регистрирал нова фирма, но във отпечатаните данъчни фактури погрешно написал Инд. № на предишната си фирма ...
Осъзнама го сега , а първата фактура , която вече ми е пуснал е от м.януари. Представи ми сега протокол. Чудя се с КИ ли трябва или с протокол - помогнете. Иначе си го отразявам в м. април в Дневника с знак "-" и после новата фактура с знак "+" и това е, нали ?