Колеги, фирмата ни работи на ишлеме с ЕС.
Искам да попитам как водите материалите - активно усъвършенстване - задбалансово ли? Как ги изписвате - по разподни норми ли? Водите ли регистрите по чл.121 от ППЗДДС
В Интрастата за изпращания коя стойност посочване на вече преработения материал или на услугата? Благодаря предварително!

Дай емейл, мога да ти пратя нещо.

Напоследък ми се налага и аз да се занимавам с проблеми около ишлеме услуги.
Ще Ви кажа, до какви изводи съм стигнала.
Материалите трябва да се водят задбалансово - като не Ваши активи.
Не знам как бихте могли да следите разходите на материалите, особено ако обемите са сериозни, без да ги изписвате по разходни норми.
Според мен ако сте в ситуацията на чл.13, ал. 4, т. 8 - трябва да водите регистъра по чл. 121.

Аз трябва да реша казус в който фирма от ЕС има акредитиран представител в България. Имате ли такава ситуация и как процедирате при издаването на фактурите за услугите?

[email protected]
благодаря

МАТЕРИАЛИТЕ ПО РАЗХОДНИ НОРМИ ЛИ ГИ ИСПИСВАТЕ?
А Н ИНТРАСТАТ СТОЙНОСТТА КОЯ Е ?

Ако може и на мен да изпратите нещо по въпроса на следния адрес [email protected]
=

Калина Янкова, аз също бих искала да ми изпратите това за ишлимето - [email protected] - благодаря !!!!!!!!!!!!!

Ами би трябвало да се водят задбалансово, да се изписват по разходна норма и в интрастата да водите само цената на услугата....

каква фактура издавате за услугата - работа на ишлеме при предаване на готовата продукция- опростена с пореден номер от данъчните фактури на фирмата? Как се включва в дневниците по ДДС

[email protected]


Сърдечно благодаря за всяка сламка по ишлемето!

Колеги, моля ако някой от Вас има желание да ми изпрати съобщение или обяснение, как процедирате Вие, при изпращане на стоки в ЕС, когато тези стоки са били получени за преработка на ишлеме от държави членки на общността.

колеги, пишете ми каква факура издавате за ишлеме за ЕС и как се включва в дневниците
[email protected]

Издава се фактура за стойността на услугата като основание за неначисляване на ДДС посочвам чл.24 ал.3 от ЗДДС. Като получа ЧМР с подпис и печат от клиента че е получил стоката го прилагам към моя екземпляр на фактурата и по този начин доказвам , че стоките са напуснали територията на страната и са получени от получателя.
В Интрастат декларацията освен стойността на услугата следва да се включи и стойността на материалите които са вложени за проиводството на изделията, защото тези материали се връщат в страната на клиента под формата на изделие. В тази връзка и с оглед на задълженията по ЗДДС материалите трябва да се водят по вид, количество, стойност, и да се изписват по разходните норми и калкулации на възложителя на поръчката.

Към Биляна, Може ли да изпишеш текста на английски за основанието за неначисляване на ДДС, който изписваш във фактурата. Благодаря. email: [email protected]