Как според вас да процедирам при открит сгрешен БУЛСТАТ на наш клиент в продажбите. От м. 02 до днес имаме издадени шест фактури на клиент с грешен БУЛСТАТ и така са отчетени. Да анулирам фактурите с протокол и да ги издам отново или само кредитни известия? Мога да издам дубликати на фактурите от програмата с верен БУЛСТАТ и да го дам на клиентите, но ме притеснява, че са отчетени в дневниците с грешния.
Благодаря ви за мненията предварително.

не съм много сигурна , но май вторият вариант е за предпочитане и да се коригира в априлския ДПр

определено втория по ми аресва

И имаш късмет, че можеш да поправяш фактурите. Залагам на втория вариант. :)

Казусът обаче е такъв - преди е била ЕАД със същото име, но пред декември 2006 г. се дерегистрира по ДДС и сега е ЕООД със същото име и друг БУЛСТАТ. За клиента ни ще е проблем, защото няма да му признаят ДК, а аз как да издам кредитни известия на дерегистрирана фирма?

Ама нали вторият вариант беше да поправиш ф-рите, а не издаваш кредитни? Или аз не съм разбрала?

аз под втори имах предвид "Мога да издам дубликати на фактурите от програмата с верен БУЛСТАТ и да го дам на клиентите, но ме притеснява, че са отчетени в дневниците с грешния.", пък той бил трети

Да, това е лесно, но в дневниците са отчетени на дерегистрираната фирма...

сторно ''старите'' + новите в ДПр. м.04?

Не съм убедена, понеже не ми се е налагало досега, но може би вариантът на действие за теб е да уведомиш писмено НАП за допусната грешка- т.е.- че еди кои си ф-ри са подадени на еди кой си, пък те били на друг :)))

това за уведомяването е така, но няма да се размине без отразяване в дневниците

В моя конкретен случай става въпрос за правоприемство и затова сторнирах фактурите и издадох нови през април. За всяка сторнирана фактура от продажбите издадох и протоколи по чл. 117 от ЗДДС в по два екземпляра и ги подписахме и ги предадхме на клиентите ни. Не мисля, че е необходимо да се пише и писмено уведимление до НАП за този случай. И без това ми отне един цял ден да коригирам тоя проблем, а и всички документи по закона имам за ревизия или насрещни проверки.

Чак сега виждам темата, но в този случай аз бих пуснала кредитни известия със старите данни (на предишната фирма) и основание "погрешно издадени", след което бих направила нови фактури с данните на новата фирма (нищо, че е правоприемник и на практика е едно и също лице).

Имам същия случай - издадох протокол за грешните ф-ри по един за всяка от страните, издадох им нови ф-ри в м.05.07 с верния Булстат и си поисках оригиналите на сгрешените

Автор: ohhi ,
Защо си искаш сгрешените, като издаваш протокол че се анулират, Ако си ги вземеш нали клиента ще има протокол за анулиране на фактура която си си взел?

APH, визисках си ги, защото в чл.116ал.5 от ЗДДС пише: Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, аотчитането им от доставчика и и получателя се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

Аз бих направил като Стефка - кредитни известия - основание: "погрешни данни на клиента" и нови фактури на новата фирма. Избягвам протоколите и сякаш е по-добре всички да се стараем да ги избягваме щото с тях май повече се омотаваме. Протокол пиша само ако има нещо свързано с внос или с отпадъци.

delusion фирмата дерегистрирана ли е или има правоприемник който е регистриран по ДДС. Ако фирмата е дерегистрирана през декември 2006 то те трябва да са имали ревизия и да не са имали проблеми с вашите фактури.