Здравейте!! Фирмата участва в проект на ФАР към МИЕ, в който трябваше да извършат авансово плащане, за което ние им издадохме фактура още м.12.2006г. Сега се оказа, че няма да извършат това авансово плащане, а ще има окончателно плащане след приключване на проекта. От МИЕ ми връщат фактурата за авансовото плащане, как е редно да постъпя. Вече не мога да издам КИ, и по всяка вероятност ще трябва да съставя протокол за анулиране, въпреки че можеби по-коректно ще ше да бъде ако МИЕ бе . Моля, помогнете ми по какъв начин да съставя този протокол, и съответно как да го осчетоводя, за да бъде всичко коректно. Предварително благодаря на всички знещи.. ;-)

Аз бих анулирала фактурата с протокол, тя е без ДДС и няма да се отрази на ДК.
Счетоводно: сторно на разчета.

И аз имам абсолютно същия проблем, вчера МИЕ ми върна фактура за авансово плащане която съм издала м.04 и си мисля сега в м. 05 да издам КИ. Не е ли по-правилно така?Как да постъпя?

Когато фактурата е върната, вероятно трябва да бъде анулирана